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[公司商务] 急! 出口退货(贸易公司) 增值税发票红冲

急! 出口退货(贸易公司) 增值税发票红冲

大家好!我公司(贸易公司)发生一笔出口退货,当时该笔货物的进项税额已在认证当月作进项转出,销售已冲回,现在该笔货物不能再出口,如果作为内销货物出售,之前转出的进项税额无法转回来(问过专管员,要签报什么的,而且说很难批下来),如果退货给供应商,让供应商开具红冲发票的话,我不知道在增值税申报表上如何填写(当时已经作进项转出了),如今毫无头绪,希望各位指点一下,非常感谢!.

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是否已退税?流程不一样.

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回复 2楼落叶小唱 的帖子

还未退税,是怎样的流程呀,谢谢了!.

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求教了!!!.

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出口货物,最后视同内销的话,当初的进项税金转出的部分是可以开“外贸企业进项税额抵扣证明”,将此进项税金在转入抵扣的,只是要求比较严格。要在认证的当月转出的,才可以。如果认证在2月,转出在3月就不能开出这个证明。.

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回复 5楼ellatang 的帖子

谢谢了!.

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