上次看了昊昊MM的帖子，受益匪浅可是轮到自己头一个大！！！
今天是15号才发现自己做了一件蠢事！
我们是新外贸企业，辅导期。
8月第一笔报关出口，9月份进项认证，10月份收到进项稽核通知书，11月初预审疑点表为2506#，未正式申报。
我到今天才发现10月初做的损益表收入和成本已经列支，可是10月初增值税纳税申报表上只填写了收入，主表14栏进项税额转出未填写
悲剧的是11月初收到稽核通知书时我还是主表14栏进项税额转出未填写，是否撤销报表？

另以后像我这样的辅导期该如何填报？这次影响退税吗？.

顶起来！高手进来！.

急呀急呀！.

急呀急！.

别沉下去！.

心神不宁。那位好心人解答？.

帖子没有靠前怎么办？.

专管员电话还没人接怎么办？.

joanna25_3，抱歉可能我语无伦次了，
是这样的我8月23报关出口1280美金，进项在9月10日开进来并认证（进项税额1213.54），10月份底收到稽核通知书作为进项。
11月1日我先预申报，信息反馈疑点是2506#。税务所还没有备案
11月10日填写增值税申报时，销售额1280美金*6.7=8576，增值税纳税申报表主表20行留抵进项税额为1213.54元。可是增值税纳税申报表主表14行进项税额转出285.54元未填写如何是好？
另外还想请教joanna25_3老师，11月10日填写损益表时也是主营业务收入是1美元280*6.7=8576，主营业务成本=7138.47+285.54=7424元吗？
多谢您！
另：您写道“
11月份申报出口退税时，一并做主营成本、主营收入、进项税额转出的帐务处理及电子申报。

你现在11月份的出口退税还未申报，为什么要电子申报做进项转出？你现在看一下，10月份的增值税申报表上面，你的期末留抵税额的数字是多少”

这里的“11月份的出口退税还未申报”，是指预申报之后的正式申报吗？.

热心的joanna25 _3，现在老板叫我出去办事，可能要1个半钟头后上线，不好意思我有好多愚笨的问题，谢谢您的热心，多谢！！！
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不好意思说好一个半钟头上线的一下到4点才会公司。亲爱的joanna25_3，你真的那么热心好感动！什么时候你去三分局我们碰个面我请你喝茶吃饭千万别拒绝我，我是真心实意的！.

昊昊MM：你说的“只要不是12月份的报表，都可以下月调整”是何意呀？请教您！

joanna25_3：
还有在90天内申报时间和节点我还是有些稀里糊涂的，比如2010.8.23报关出口，那按照90天的时限2010.12.21日之前为出口退税申报时间。那
问题一：比如在纳税申报期11.1-11.15日先预审但是有疑点---在11.1-11.15日之间到税务三分局已经备案好了，那我是在11.1-11.15必须要退税正式申报吗？并且在11.1-11.15日内一并做主营成本、主营收入、进项税额转出的帐务处理及电子申报吗？

问题二：又比如在纳税申报期11.1-11.15日先预审但是有疑点---但在11.16-11.30日之间到税务三分局已经备案，那我是在11.16-12.15任何一个时间段退税正式申报吗？并且在12.1-12.15日内一并做主营成本、主营收入、进项税额转出的帐务处理及电子申报吗？


多谢两位大美女！纪元老妈这厢有礼啦！万分感谢！.

今天打了华博电话，总算搞懂的一个疑惑，所以把昨天问题自问自答一番，
疑点备案只能是申报期内，正式申报也只能是申报期内，预申报任何时间段。
各位高手是吗？.

高手呢？为何不现身拉？等------.

亲爱的joanna25_3，真是感谢您认真仔细的指导，心里一下明晰了很多，吻你一万遍！！！
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢！.

再次谢谢昊昊MM和joanna25_3热心指教。
本来我们公司是外贸公司代理出口，老板觉得不合算，所以把我抽调过去作外贸会计，说句老实话，从8月到现在睡觉总是心事重重，碰到麻烦事、困恼事总是惊醒几次，睡眠质量极差，单位里也不能发牢骚。压力极重也没有地方发泄---
昨天抱着试试看的心情发了帖子，没想到二位这么认真仔细一步步知道，真的是太感动了！
心情好了很多，好人一生平安！.