那位已经做好的来解释一下，我们公司没有纳税调整增加额和减少额，可是不填审核不通过，提示就说纳税调整减少额中，收入类调整项目总额应大于其中项，这到底怎么办啊？.

做了一天这个表还没搞好，好麻烦，请教你的第三个货物劳务表填好了吗？请教.

好了，现在都搞定了，你要问什么啊.

货物劳务表，我们属于批发零售，是否就不需要填，它表上不是说左边没有数量的就不填吗？.

我点了批发零售后，就没法填了.

同时我也遇到了你提到的问题，是否就情况说明属实就可通过了。.

批发不要填数量，我的问题填写说明情况就可以通过.

引用:

原帖由 tongtongbob 于 2010-5-5 14:26 发表
那位已经做好的来解释一下，我们公司没有纳税调整增加额和减少额，可是不填审核不通过，提示就说纳税调整减少额中，收入类调整项目总额应大于其中项，这到底怎么办啊？

那你后来是怎么把他做平的.

另外这第三个表格（货物劳务表）无论我代码输什么，他怎么都说审核不通过，这是什么情况啊，而且我最后那个审查说明表，根本没法输.

今天也弄了整整一天，总算搞定!
也遇到同样的问题，电话给专管员，得到答复是：收入调整总额可以填“1”，扣除总额可以减“1”，凑平。可想不想不是很妥当，所以后来在该审核公式下，写的说明：“无实际发生数，公式不合理”。再审核时就通过了。.

是的，我写“该项没有发生额”，也通过了审核。.

1纳税调整增加额中，收入类调整项目应大于其中项
2纳税调整减少额中，收入类调整项目总额应大于其中项
3纳税调整减少额中，扣除类调整项目总额应大于其中项
4请确认该企业有没有固定资产抵顶业务
5出口货物实行"免抵退"和"免退"办法的增值税一般纳税人应满足:本年收齐单证的出口货物销售额*0.17大于或等于本年按退税率计算的出口货物(免抵)退税
6纳入增值税转型试点范围且享受退税的纳税人固定资产进项税额合计和退税额应大于0!
7调查年度前开业且在调查年度内正常经营的纳入增值税转型范围的增值税纳税人上年应纳增值税税额和上年已纳增值税税额一般应大于0!

审核出现那么多异态,1、2、3搞来搞去搞不好,根本没数字可填么,4看不懂,5、6、7好象根本不相关，哪位MM有经验呀，需要帮助！.

说明怎么写，在哪里写呀？.

找到写说明处了，就在审核异态下面，上面的异态全部针对问题回答没有，就审核通过了，不知有没有问题！还是希望有经验的MM能给点意见，先谢了！.

下班了，累死了，明天在过来检查一遍吧.

以往每年都轮到做这个表,总算今年不用做了.

审核出现不通过原因，选择其中一条，下面就可以填写，我是根据它的提示做平的，还有最后一个找不到地方填情况说明。.

另外这第三个表格（货物劳务表）无论我代码输什么，他怎么都说审核不通过，这是什么情况啊，而且我最后那个审查说明表，根本没法输.请教做好的妈妈，这个表不论怎么改都是审核不通过，以下是提示信息，想写个说明字打不进去。
审核公式：
  
审核提示：
  
详细信息：
审核不通过的行的关键字值如下：
1705 其他电子产品及零部件.

引用:

原帖由 angelz_gogo 于 2010-5-5 16:54 发表
今天也弄了整整一天，总算搞定!
也遇到同样的问题，电话给专管员，得到答复是：收入调整总额可以填“1”，扣除总额可以减“1”，凑平。可想不想不是很妥当，所以后来在该审核公式下，写的说明：“无实际发生数，公式 ...

呵呵，我之前就是这么做的，但总觉得不对，数字不能瞎编啊，所以还是写情况说明。.

第三个表格（货物劳务表）无论我代码输什么，他怎么都说审核不通过，这是什么情况啊,有谁知道啊？.

可以试着把鼠标放到这行，按鼠标右健，出来信息里选审核当前行，看有没有出来红色修改提示信息？如有修改好再审核下看能否通过。.

情况说明写在哪啊？.

我们是核定征收企业，所得税如何调整？.

同问.

总算平了，谢谢各位MM了，核定征收企业所得税调整在纳税调整增加额和减少额里.

我弄了一上午,没还平呢,想请教你呀.

引用:

原帖由 dike妈妈 于 2010-5-6 10:57 发表
可以试着把鼠标放到这行，按鼠标右健，出来信息里选审核当前行，看有没有出来红色修改提示信息？如有修改好再审核下看能否通过。

根据你的提示，我修改通过审核了，谢谢了，解决了一大难题。.

引用:

原帖由 爱琴海77 于 2010-5-6 12:03 发表
我弄了一上午,没还平呢,想请教你呀

根据它的提示搞平就好了，只要能通过审核，估计交上去也没人看。.

我打电话给专管员，核定征收的只要把所得税调整到已交的那个数，随便你在所得税调整项目中怎么调，只要调平就好了。还有这种事，我现在调好了，也不知道会有人来查哇，一查全不对。.

核定征收的税率是2.5%，表里没有小数点的，怎么办？填2或者是3，再做调整？.

引用:

原帖由 haozheng 于 2010-5-6 10:56 发表
第三个表格（货物劳务表）无论我代码输什么，他怎么都说审核不通过，这是什么情况啊,有谁知道啊？

请问这个你最后填的是什么呢？我仍然审核不通过呀.

就情况说明一下，就审核通过了，全是根据他们要求编的数据，哈哈被逼的呀。.

同志们审核不同过写说明,这个表钩稽关系有问题的,如果不写的话,明年还是这样的

劳务标我也是搞了好久,就是提示那个行业码不对,其实是要填第七大列的收入和成本就过了.

企业代码有三列,第一列选310000, 后面两列填什么?代码编制规定看不懂.谢谢..

企业代码直接填税务登记证上号码就可以了。.

6纳入增值税转型试点范围且享受退税的纳税人固定资产进项税额合计和退税额应大于0!
我也这条不明白，大家怎么弄得.

你现在弄平了吗？这个我也是老跳出来不对。.

我现在也是这个情况，怎么劳务表里老是审核不通过。.

谢谢你的提示，终于通过了。.

嗬嗬,我还有一份自查表要做呢.

引用:

原帖由 雨萱妈 于 2010-5-7 10:08 发表
你现在弄平了吗？这个我也是老跳出来不对。

根据dike妈妈的提示，修改一下就好了，我已经交上去了，专管员也说了只要税收和实际的一样就好了，其他的做做平就OK了。.

谢谢这位MM，你怎么弄平的，信息表就审核不过，周一要交。能否告诉我怎么弄.

也是请教了别人，还是专管员推荐的，好不容易通过了。我们有主营业务收入入其他业务收入，分别缴纳增值税和营业税的，要分开两行，按照不同的产品项目来填表。而且，产品的那行一定要填数量。.

我最后一栏货物劳务代码我填1205钢材，怎么审核过不了，有什么高招提示一下。谢谢.

选择“货物劳务表”，点中该表的任一表元，点击鼠标右键，在下拉菜单中选择“审核当前行”，根据审核结果提示修改数据.

我今天也做了一天，搞不懂的是企业表最后要填费用支出总额，其中还有原材料采购额，而且费用额要大于下面支出的总数，费用额里面怎么会包括原材料采购，无形资产采购？好奇怪呀.

其实我觉得这个表的设计思路完全是不懂实务的人搞出来的
我交到税务局以后，看见他们随手填几个不的嘎的数字进去，硬凑平的.

只要税收和实际的一样就好了,其他也就是凑数字，实在不平的在营业状态中填不经营的，这样就可以上传文件带到税务局由专管员帮你改。.

我们也是核定的，我就随便在纳税调减项倒算一个数字填了，这表太麻烦了，而且又规定在下周一要交，要出报表，要出这表，烦S.

是否只要天企业表就OK？.