12月份认证了100多万的增票,但一月份申报时没有做待抵扣进项税明细那张表,结果现在2月份了,专管员发现了我们的问题,说12月份认证的这些发票就算放弃抵扣了.


怎么办啊,有达人来指点一下迷津吗?.

找专管员，说说好话，再---，或许可以.

我发生过一次运输发票认证忘了放进待抵扣进项税明细那张表，后来找大厅专管 电子报税的税务老师的，他帮我在他们税务所的电脑里作进去了，让我补了张报表就好了 没有影响下月抵扣，找不到管这方面的税务老师，就找专管员 应该有办法的，一〇〇多万呀，你花点功夫一定能解决的！

[ 本帖最后由 于飞妈 于 2009-2-3 20:29 编辑 ].

哎,压力很大啊..

第二个月再放进去，再补做呢？
是撒发票阿？.

不行的  一定要税务所的电脑里作进去的, 你自己作进去没用的.

引用:

原帖由 小马精灵 于 2009-2-5 10:36 发表
不行的  一定要税务所的电脑里作进去的, 你自己作进去没用的

lz说已经认证了，应该是数据采集对比成功吧.

是的,  是对比成功而自己忘了申报的.

对比成功，那么税务局应该有你资料的，为什么说没进电脑，我这个月认证了，不抵扣不行吗？.

当月认证当月要抵扣，不抵扣是不行的！
LZ的情况按财务常规是不能抵扣了，数额较大，要花点力气哦 .

我们去年也发生了这个情况,当时是3月份的事情,财务竟然6月份才发现,结果不行,8万多,今年准备转入成本里.

8w多阿，难道验证后，和报表不对账的？.

建议：找专管员，要求开退货证明，让对方开红字发票冲了，重新开发票认证。这个比较可行。试试看，祝你好运。.

谢谢,现在也在走退货重开票这条路..

作孽啊.