公司每年的旅游是员工凭发票来报销的，一般不出去旅游的就去旅游公司贴税开发票的，或者也可以拿门票、飞机、火车票等，今天有人拿了餐饮发票来报销，说“我旅游也要吃饭的”，大家说说给不给办？.

急请教！.

问你们老板呀 .

一般招待费是有限额的，象我公司就是不给报的，今年的标准是业务招待费实际支出的60%，或公司主营业务收入的0.5%两者取小数，作为税前列支，可税前扣除。.

他拿餐饮发票对应的是业务费用，你的旅游是差旅费用。我认是不好报销的。让他们开具住宿费用，或者日用品劳用品。.

是的，我们一般招待费都要超支然后付税的.

我们规定是福利费列支的.

也想请教一个问题！如果公司组织员工出国旅游的话（是旅游不是出差），在国外的费用比如自费项目是由公司出钱的，这个账怎么做呢？.

我们公司如果是员工旅游的话，全部费用行不郎当都入福利费，但是要在工资范围内，一般都不超的！.

找组织的旅游公司，把费用开到会务费.

现在福利费不用都要到回去的，不用也烂掉的.

[quote]原帖由 going@home 于 2008-11-10 13:48 发表
找组织的旅游公司，把费用开到会务费 [/qu
哦！谢谢！那会务费每年有标准吗？.

没有的，只要你开得出.