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[其他] 向会计妈妈们咨询下

向会计妈妈们咨询下

公司每年的旅游是员工凭发票来报销的,一般不出去旅游的就去旅游公司贴税开发票的,或者也可以拿门票、飞机、火车票等,今天有人拿了餐饮发票来报销,说“我旅游也要吃饭的”,大家说说给不给办?.

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回复 1#going@home 的帖子

急请教!.

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问你们老板呀 .

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回复 1#going@home 的帖子

一般招待费是有限额的,象我公司就是不给报的,今年的标准是业务招待费实际支出的60%,或公司主营业务收入的0.5%两者取小数,作为税前列支,可税前扣除。.

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他拿餐饮发票对应的是业务费用,你的旅游是差旅费用。我认是不好报销的。让他们开具住宿费用,或者日用品劳用品。.

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回复 4#阳光下的小豆豆 的帖子

是的,我们一般招待费都要超支然后付税的.

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我们规定是福利费列支的.

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也想请教一个问题!如果公司组织员工出国旅游的话(是旅游不是出差),在国外的费用比如自费项目是由公司出钱的,这个账怎么做呢?.

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我们公司如果是员工旅游的话,全部费用行不郎当都入福利费,但是要在工资范围内,一般都不超的!.

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回复 8#grace7369001 的帖子

找组织的旅游公司,把费用开到会务费.

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回复 9#joanna25_3 的帖子

现在福利费不用都要到回去的,不用也烂掉的.

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[quote]原帖由 going@home 于 2008-11-10 13:48 发表 \"\"
找组织的旅游公司,把费用开到会务费 [/qu
哦!谢谢!那会务费每年有标准吗?.

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没有的,只要你开得出.

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