请问那位妈妈知道，问供应商买材料，材料入库已经2年以上，供应商没有开发票来，供应商也确定我们没有欠款，请问帐务上一般怎么处理啊.

没有发票只能暂估入账，你也不能抵扣。每个月月头按暂估价入账：
借：原材料
    贷：其他应付款

月底在冲回来！而且每个月都要做！
既然你们没有欠款，那让他们开发票来呀！.

可能我没有表达清楚，就是一直暂估着，想在年底前处理掉，不知道是否可以做盘盈.