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[其他] 咨询关于所得税申报表的填写

咨询关于所得税申报表的填写

我公司是查账征收的企业,这个月所得税申报表碰到一个问题:本年度有盈利,但上年度亏损大于本年度的利润,所得税申报表应该如何填写,本年度的利润,这个季度申报时,需要交税吗?

请指教,谢谢!.

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不需要缴税的。.

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填表的时候就把上年的亏损抵掉再填..

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这么快就有回复啦,谢谢楼上两位。

再请教一下,上年亏损数应该在哪一项中体现出来,直接扣减营业收入吗,税务上会有问题吗,和利润表中本年的收入额不符有关系吗。.

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引用:
原帖由 jessicayao 于 2009-10-9 12:20 发表 \"\"
填表的时候就把上年的亏损抵掉再填.
不是要一年算一年的吗,我们专管员回答说是今年只看今年的,去年的亏损到明年初清算时一起算呀?.

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不要去问专管员,问了总归说不能把以前年度的抵掉的,要先按今年的季度损益情况来报的。
税务局就是要先收税啊,说是叫预缴。年度所得税清算后再返还。那要等到明天5-6月份才能退回来呢。你现在报的时候就用当年累计的利润额抵掉去年的亏损来报。我就是这样来做的。因为到明年所得税清算的时候,也是要抵掉不用缴税的。为什么先把这笔钱垫进去啊。.

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引用:
原帖由 jessicayao 于 2009-10-9 20:46 发表 \"\"
不要去问专管员,问了总归说不能把以前年度的抵掉的,要先按今年的季度损益情况来报的。
税务局就是要先收税啊,说是叫预缴。年度所得税清算后再返还。那要等到明天5-6月份才能退回来呢。你现在报的时候就用当年累计 ...
其实先抵掉大家都省事,专管员也不用给我们退,我们做起来也不用压资金,这倒蛮好,我就是怕被查出来会有问题吧?.

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我昨天下午也咨询了专管员,他也说不需要交的,但具体去年的亏损在哪一项中体现,他也说不清楚,我又上网搜了一下,查到在所得税申报表中“利润总额”这一项内填写本年的利润减去所要弥补的亏损,以此作为应纳税所得额,我就这样操作了,应该没有什么问题吧,我也不想预缴,缴了再要拿回来,就不那么容易了,呵呵。

谢谢楼上各位热心的妈妈!.

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本年利润填零.

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