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[其他] 向参加了08年所得税汇算清缴会议者请教一个问题

1楼钺钺妈妈 钺钺妈妈 (忙碌人生) 发表于 2009-4-1 17:07  显示全部帖子

回复 11#小波的妈妈 的帖子

小波妈妈,我也是外高桥保税区内的外资企业,交18%
开好会心中一直有个疑问,
就是附表五中税收优惠明细表,
按我们这种情形是要填写在37行(四)过渡期税收优惠
金额=利润*(33-18)%
而另附表五(2)过渡期税收优惠及其他税收优惠项目减免税额明细表-------好象也要填写,但不知填在哪一行?您知道吗?
谢谢.

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2楼钺钺妈妈 钺钺妈妈 (忙碌人生) 发表于 2009-4-1 17:16  显示全部帖子
就工资个人理解为权责发生制下:08年12月份员工薪资,但需要在09年1月份才能发放.也就是12月份进了费用,挂在应付工资科目,需调整.
我在年底把他转到其他应付款,先混过去吧.不去做什么调整.这不是自己给自己找麻烦..

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3楼钺钺妈妈 钺钺妈妈 (忙碌人生) 发表于 2009-4-2 08:45  显示全部帖子
开好会心中一直有个疑问,对于保税区,享受18%所得税率的外资企业
就是附表五中税收优惠明细表,
按我们这种情形是要填写在37行(四)过渡期税收优惠
金额=利润*(33-18)%
而另附表五(2)过渡期税收优惠及其他税收优惠项目减免税额明细表-------好象也要填写,但不知填在哪一行?您知道吗?
谢谢
这个问题谁知道?.

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4楼钺钺妈妈 钺钺妈妈 (忙碌人生) 发表于 2009-4-2 12:29  显示全部帖子

回复 21#小鹿儿妈妈 的帖子

太感谢了,.

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