1楼睿睿的妈妈
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发表于 2008-3-24 11:36
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1、你公司应该是总包,这样才能代扣代缴营业税.
2、你公司要按500万缴税。
3、缴完税之后把总包、分包合同贴好印花税，还有一些税务需要的材料一起带到税务局，就可以开出一份代扣代缴凭证。
4、把代扣代缴凭证交给B公司的同时做
借：预付帐款（或其他付工程款时所列科目）
贷：应交税费（营业税等）
5、给B公司的工程款（现金）=400万-代缴代扣凭证所列税款。
以上是好些年前办过的东西，现在不知是否有所变化，所以具体事项请先问当地税务机构。.
