叫老板写下来啊，盖个公章，全部挂往来-其他。

当然 这也是不正规的。

正规的话，没发处理的。.

写个情况说明， 然后：

借：应付--**单位
    贷：应收--**单位
借或贷：其他应收（应付）---其他.