1月份的申报表期末留底税额，直接显示在本年累计一栏里面了，而不是像原来显示在本月数一栏。这样税额就不对了。

且本月数一栏呈灰色，不让填数字。请问同学们是怎么填的？.

还发现销售明细表。发票份数不用填了。.

还有运输发票，本月我收到一张6%货运发票，并通过系统认证。

问题——我认证清单份数是101张，那么填进项税额明细表的进项发票时，应该在（第2行次本期认证相符且本期申报抵扣）填101张？还是填100张，另1张填在（8-1行次货运增值税专用发票）里？

有申报通过的上来支一声哦。谢谢！.

我收到的这张是6%的，是出口货代公司开出的港杂费。可以通过网上认证。应该是并入（第2行次本期认证相符且本期申报抵扣），
还有11%和7%税率的运费发票，目前网上认证是通不过的。这个大概要填在（8-1、8-2行次）里.

刚刚我们专管员让我晚点申报，说系统应该不对的.

谁知道，反正所得税清算，每年早报的都“吃药”！.

是上月的留底数，不显示在本月数一栏中，那么本月应缴税一栏的数字就不是本月实际应缴税金了。因为没有把留底数算进去。
电话咨询说要保存报表时才可以看出本月实际需缴纳多少税额。麻烦吧？
所以我还是等等再报。.

6%可以通过远程系统认证，并入附表2的第一行。
还有11%运费增票，目前要到税务大厅认证，应该填在8-1。.

17%、13%、3%和新增加6%的都是填在附表二第一行次里。

收到申报异常通知，

撤销（以前要去税务大厅办理，现在不清楚）然后再申报。.

外地运输票，7%的税率，认证后填入附表2的8-2即可。.