财务要求，在报关单前一周开出增票，但是事实这样做下来，怕会出错，你想，报关单的HS编码，计量单位，数量等等明细都还没出来的，如何叫供应商开出增票，万一哪里不一致，那退税也退不下来了。我们是注册在闵行的，好像每个区的要求是不一样的。
所以，不知道每位财务在处理这个问题时，是如何解决的？.

开始是要求先开票的，后来了解了一下圈下来，说先报关单拿到后再开增票也是可以的。好像各个区不一样的要求，有说闵行这边要求蛮严的。.

我们第一单还在做中---，但是说是先有报关单出来的，然后第一时间把报关单上的名明传过来，然后再根据这个给供应商开发票的。.

对的，谢谢瑄瑄妈妈。.

但是发票先开来，上面例的明细什么的，报关时可以用吗？能过吗？.