[公司商务] 请教未分配利润哪里出了问题

3月累计净利润为-3,548,872.63 ，本月盘盈固定资产39707.4元，做了分录为：借 固定资产，贷 以前年度损益，期初未分配利润为-37,364,117.11 ，按理把本期加上期初未分配利润，加上调整的以前年度损益，等于本年未分配利润=-40,912,989.74 ，现在年未报表自动生成数为 -40,838,235.75 ，我看本月各科目发生额都平衡，这当中是哪里不对呢？请高手帮忙看看.