[公司商务] 请教,隔月红冲怎么做?

1楼冬冬妈 冬冬妈 (。。。。。。) 发表于 2009-7-21 18:02 显示全部帖子

回复 2#yanli960 的帖子

你好，我是属于第一类情况中的第三种，客户说发票太淡，认证通不过，那就是按照你说的，要求他们去税务所开具红字申请书，然后我再开具负数专用发票，就可以了吗？不用重新开一张发票吗？.

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2楼冬冬妈 冬冬妈 (。。。。。。) 发表于 2009-7-23 12:46 显示全部帖子

嗯，负数发票，是由我自己保存的！.

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3楼冬冬妈 冬冬妈 (。。。。。。) 发表于 2009-7-31 15:34 显示全部帖子

就是在原来的分录的金额前加负号！DR 应收账款-117 CR主营业务收入-100CR应交税金-增值税-销项税-17.

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