1楼ice_yes
(也曾伤心流泪，也曾黯然心碎，这是爱的代价！)
发表于 2009-4-20 09:33
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盘盈固定资产需要估计折旧的
你这个差额74753.99差不多是你进了“以前年度损益调整”科目金额的2倍，还有差额有可能是应该进“累计折旧”科目的金额，建议查找结转利润时的科目借贷方是不是错了。
一个疑问，本月盘盈固定资产为什么会进“以前年度损益调整”？照道理应该是：
借：固定资产
贷：累计折旧
待处理财产损益
批准转销后，
借：待处理财产损益
贷：营业外收入——固定资产盘盈
[ 本帖最后由 ice_yes 于 2009-4-20 09:40 编辑 ].
