事情是这样的：
我1月份收到供应商的进项发票，当月去税务局认证通过，我也正常入账，作为应付账款，进项税金。准备2月份支付的。
结果对方在没有通知我们的情况下，直接作废了(发票联和抵扣联都还在我这里)。等我知道，已经是2月份了。此时帐结了，但是还没有报税。

于是，我2月份报税的时候，没有把这笔进项报上，2月份把这笔税金从账上转掉了。
后来，对方财务找我，要我退回发票和抵扣联原件，我觉得我已经把发票抵扣联认证了，也入帐了，原件是不能退回他的呀。他那里只要直接重新开张新的给我就可以了呀。
所以，我没退回，也没付款。后来，对方财务好像换人了，新发票也没给我，此事就拖了下来。我想，反正你没发票，我也自然不能付款。
当然，后面的款该付的我都正常支付的。
这个月，我们税务局专管员找我，问这张发票的情况，我解释了，还把发票原件给专管员看了，专管员说，你没抵扣就可以了，填个表格，写个说明，没事了。

结果今天接到对方税务局的电话，叫我把发票和抵扣联原件退回去，他才能开新的发票给我。我很奇怪。我说我都认证了，入账了，难不成把发票从凭证里撕下来啊？
再说了，他要重新开一张新的给我，应该没啥问题呀，原来那张他不是已经作废了吗，何必一定要我这里的发票原件呢？
还有，这个事情怎么会是对方税务局找我呢？这关税务局啥事呀？说实话，我有点怀疑这个电话的真实性的。虽然对方的口气有那么点象，但感觉也是有点问题的。

大家提提建议吧，我应该退回给他吗？.

引用:

原帖由 浮萍 于 2012-5-21 12:29 发表
你已经认证了 ，购买方开个红字就可以了

谢谢，我们是购买方。
红字发票对方是不能开的，因为原来那张已经被他作废了，他开张红字，再开蓝字，等于没有销项了。
再说，我没有报税，也不需要红字发票冲帐，转出进项税就可以了。
账上是没问题的，关键是发票究竟要不要退回他？.

引用:

原帖由 斐斐宝宝 于 2012-5-21 13:18 发表

请问，我是购买方，怎么开红字呢？发票不是应该对方开给我吗？我付款给对方。.

引用:

原帖由 浮萍 于 2012-5-21 14:41 发表
是这样操作的 ，你虽然没做帐 但是认证了 你购买方开个红字 给他  他就可以重新开给你了

哦，有点明白了，对开发票哦。谢谢！.

不好意思，我还有一点不太明白。
对开发票，税务上双方都没问题，但是钱怎么办呢？
我开红字给他，是应收的借方（红字），也就是说应该是我付钱给他。
他开蓝字给我，是应付的贷方（蓝字），又是我要付款给他。
这不是变成我要付他两次钱了？.

对方其实就是在金税系统里作废了这张发票，实际上并没有收到全部发票联数。
对方不用开红字发票，也开不了红字发票。原来那张作废了，现在再开一红一蓝，等于没开，没有销项的。是不对的。
实际上只要重新开张蓝字给我，就OK了，我搞不明白为啥一定要把已经认证的原件拿走呢？我可以复印后盖个章给他呀。他啥损失也没有的。.