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标题: [其他] 防伪税控发票抵增值税进项怎么操作 [打印本页]

作者: 雪球妈 时间: 2014-2-12 14:35 标题: 防伪税控发票抵增值税进项怎么操作

大家好，
不知道大家是怎么做的，去年爱信诺航天信息过来续签服务协议，说明530元年费，其中330元可以做进项抵扣，在报税页面直接申请就行了，但账面怎么做？530元发票当初直接入费用了。现在330元以什么做账，另外凭证怎么做？在线等回复。谢谢.

作者: dodo妈 时间: 2014-2-18 12:26

应该是407元，怎么是530元呢.

作者: wengzj620 时间: 2014-2-18 15:06

是呀，一直407，530是咋回事啊.

作者: 雪球妈 时间: 2014-2-18 19:56

那我是不是被他们蒙了，是定额发票，合同金额部分是手写的530元呢。那大家有没有抵进项呢？.

作者: tczpingping 时间: 2014-2-18 21:52

估计是涨价了，以前是407.我也是做费用，还没抵扣过呢！.

作者: 家有凡儿 时间: 2014-2-19 10:35

在增税值申报表中填附表四，有一行是专门的增值税税控系统专用设备费及技术维护费，530元全额抵减的。不过你申报抵减的月份是有增值税交的，否则无法抵减。.

作者: 雪球妈 时间: 2014-2-19 13:43 标题: 回复 6楼家有凡儿的帖子

请问530元全额抵减你们已经在报税时做过吗？你们在什么区，是不是各区有差别？他们工作人员口头说只能抵330元呢。.

作者: 家有凡儿 时间: 2014-2-19 14:13

爱信诺的人说可以全额抵减的，我这个月因为没有增值税交，所以没申报抵。我们注册在青浦，这个应该全市统一的吧。.

作者: shirley_xu8 时间: 2014-2-19 20:56

去年是407元，全额抵扣，交税的当月填在正表减免税一栏，今年还没到期了，不知价格。.

作者: 雪球妈 时间: 2014-2-20 10:46 标题: 回复 8楼家有凡儿的帖子

谢谢，那我也去问问爱信诺的人吧，到底抵多少。.

作者: dodo妈 时间: 2014-2-20 11:13 标题: 回复 1楼雪球妈的帖子

防伪开票的服务费应该分两种:330元，407元。现在有530元和607元，是因为里面包含200元的硬件服务费，这200元不能抵扣的，用户也可以不付的。.

作者: 雪球妈 时间: 2014-2-20 13:08 标题: 回复 11楼dodo妈的帖子

明白了200元是硬件年度服务费，这个比较好理解了。那330元就是可能抵金额。谢谢！.

作者: 雪球妈 时间: 2014-3-7 16:31 标题: 回复 11楼dodo妈的帖子

你好，dodo妈，请问这笔进项税的账上应该怎么处理。
借：应交税金：应交增值税-进项
贷：管理费用（当然进了管理费现在冲回）.

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