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标题: [其他] 大家注意了,关于2009年企业所得税汇算清缴客户端下载 [打印本页]

作者: zhuoer 时间: 2010-4-13 16:42 标题: 大家注意了,关于2009年企业所得税汇算清缴客户端下载

4/9到4/12在财税网下载的客户端(更新版),输入数据后,即使全部正确,也不能进行网上申报的, 数据不能添加到eTax. 会出现提示
大家务必要用4/13后或4/9之前下载的2009年企业所得税汇算清缴客户端.

偶是翻来覆去的格记药头吃了结棍了. 上来吼声..

作者: joanna25_3 时间: 2010-4-13 19:10

怪不得！药头吃足！12号下载个，今朝随便哪能发不上E-TEX，弄了今朝心情哈差！.

作者: yueyue妈 时间: 2010-4-13 20:47

谢谢!.

作者: 蓝蓝的被子 时间: 2010-4-13 21:18

去开会的时候,老师说不建议大家网上申报,因为现在网上申报还不成熟.

作者: sunnysh 时间: 2010-4-13 23:51

如果是去专管员那里拷贝U盘的
也就不需网上再报了呀!
专管员强烈建议人工!.

作者: 钺钺妈妈 时间: 2010-4-14 09:14

不会吧,我12下载的呀
我是不是也要重新下呢..

作者: zhuoer 时间: 2010-4-14 09:36 标题: 回复 4#蓝蓝的被子的帖子

各税局要求可能不全相同,我们这里是要求做好后先去专管员那里预申, 通过后(实际上就是看看调整数据对错,复核下)eTax网上发送申报.

作者: zhuoer 时间: 2010-4-14 09:41 标题: 回复 6#钺钺妈妈的帖子

12下载的可能会有问题,
要是数据都填好了,就试试看添加数据吧. 不行的话,
建议重新下下,.

作者: 钺钺妈妈 时间: 2010-4-14 09:47 标题: 回复 8#zhuoer 的帖子

唉,先不管好,反正数据先要到专管员那审核.
真是晕呀.

作者: xuanxua6218 时间: 2010-4-14 10:14

我一开始下载的是9日之前的版本都做完了，后来专管员说要重新下载9日更新后的版本，我又重复劳动了一遍，昨天已经通过报税系统发送了，不会还有什么问题吧？.

作者: 兔头妈妈 时间: 2010-4-14 10:21

我今天一大早被这个搞得心情很差，还好看到你的帖子！.

作者: zhuoer 时间: 2010-4-14 10:53

昨天下午重新下载了2009年企业所得税汇算清缴客户端. 已经是第三次下了
今天早上网上申报,并已收到申报成功回执.
大家

为我们伟大祖国添砖加瓦!.

作者: juta 时间: 2010-4-14 11:23

应纳税所得额的计算方法这栏怎么填?

作者: juta 时间: 2010-4-14 11:51

应纳税所得额的计算方法这栏怎么填?

作者: zhuoer 时间: 2010-4-14 11:53 标题: 回复 13#juta 的帖子

应纳税所得额这一栏是灰色的呀, 填了附表后,自动填列的.

作者: juta 时间: 2010-4-14 12:19

引用:

原帖由 zhuoer 于 2010-4-14 11:53 发表 $\"\"$
应纳税所得额这一栏是灰色的呀, 填了附表后,自动填列的

谢谢!我是核定征收的,这一拦可以填的,而且没有附表呀!是不是因为9日下载的不对?.

作者: ellawzf 时间: 2010-4-14 12:37

引用:

原帖由 juta 于 2010-4-14 12:19 发表 $\"\"$

谢谢!我是核定征收的,这一拦可以填的,而且没有附表呀!是不是因为9日下载的不对?

有明细表的,填好明细后,应纳税所的额自动生成的,我已申报成功了,你在看看吧..

作者: juta 时间: 2010-4-14 12:59

总算搞定了,谢谢大家了.

作者: guiyu26 时间: 2010-4-14 14:45

我是新手，第一次做这张表，要希勒，两眼一抹黑，请教是先做纸质的还是先做网上的？.

作者: Pearson_liu 时间: 2010-4-14 14:59

引用:

原帖由 zhuoer 于 2010-4-13 16:42 发表 $\"\"$
4/9到4/12在财税网下载的客户端(更新版),输入数据后,即使全部正确,也不能进行网上申报的, 数据不能添加到eTax. 会出现提示
大家务必要用4/13后或4/9之前下载的2009年企业所得税汇算清缴客户端.

偶是翻来覆去 ...

我刚到财税网去看了下，最新的是4/9号更新的。你指的那个可以网上申报的是那个版本呢.

作者: zhuoer 时间: 2010-4-14 15:10 标题: 回复 20#Pearson_liu 的帖子

就是那个4/9更新的..但却是4/12修改过的,
下载好后客户端后,解压后它的修改日期是4/12号.

作者: 沿途有你 时间: 2010-4-14 16:49

请问大家，今年缴纳纸质报告的时候，是不是需要提交报表附注，社保缴费凭证及财务情况说明书？我们是外高桥的，有知道的吗？谢谢.

作者: Pearson_liu 时间: 2010-4-14 17:50

引用:

原帖由 沿途有你 于 2010-4-14 16:49 发表 $\"\"$
请问大家，今年缴纳纸质报告的时候，是不是需要提交报表附注，社保缴费凭证及财务情况说明书？我们是外高桥的，有知道的吗？谢谢

我是浦东的，社保缴费凭证及财务情况说明书都要写的，如果交公积金的话也要交一份复印件的。上面还要写上“原件与复印件一致”.

作者: 小鸭子妈妈 时间: 2010-4-14 21:34 标题: 回复 21#zhuoer 的帖子

我下载了这个版本后，怎么还是提示“外部报表格式不对”啊？急死人了。.

作者: zhuoer 时间: 2010-4-14 22:30 标题: 回复 24#小鸭子妈妈的帖子

企业基本信息表内选择的会计报表种类,要和实际填制的会计报表一致.

作者: 小鸭子妈妈 时间: 2010-4-15 08:53 标题: 回复 25#zhuoer 的帖子

我是都选择小企业的呀.

作者: 权权的老妈 时间: 2010-4-15 09:22 标题: 回复 19#guiyu26 的帖子

先做下载的报表呀！.

作者: 愚公 时间: 2010-4-15 09:56 标题: 为什么网上申报总是出现“校验未通过”的提示

到专管员那里申报已通过，可网上申报的时候，总是出现提示“校验未通过”，打了咨询电话，也没办法。重新下载了，也申报不了，不知道如何处理。.

作者: 家有00后 时间: 2010-4-15 09:59 标题: 回复 1#zhuoer 的帖子

可不可以麻烦给个链接啊，或者传到WW上，那个财政局的网站慢死了。。。。.

作者: zhuoer 时间: 2010-4-15 10:27

试试看下.

作者: zhuoer 时间: 2010-4-15 10:35 标题: 回复 28#愚公的帖子

重新下了应该没问题了呀
但要注意,所有数据必须以半角格式状态输入,不要使用复制和粘贴.再试试看吧,加油!.

作者: 愚公 时间: 2010-4-15 10:55 标题: 回复 31#zhuoer 的帖子

谢谢！就再试试吧.

作者: 兔头妈妈 时间: 2010-4-15 11:08 标题: 回复 28#愚公的帖子

我也是校验未通过，可是我所有的都是打钩和TRUE，什么原因呢，专管员哪里申报可以通过吗？.

作者: 兔头妈妈 时间: 2010-4-15 11:25

重新下载，校验通过！（为什么没有表情了呢）.

作者: 家有亲亲 时间: 2010-4-15 11:25

只有重做了，杯具。

年年吃药，税务局也不来点新鲜的，每年重复，唉，笑话！.

作者: 沿途有你 时间: 2010-4-15 11:41 标题: 回复 23#Pearson_liu 的帖子

谢谢，我还想问财务情况说明书及报告附注不知要写些什么呀？还有社保及公积金凭证是交12月份的还是全年的？不好意思，问题多多.

作者: snowdrop913 时间: 2010-4-15 11:45 标题: 回复 34#兔头妈妈的帖子

请问校验是如何操作的，是不是在电子申报中添加这个清算表后，按“确定”，然后再发送报表，选择月份后确定就会校验了吗？.

作者: snowdrop913 时间: 2010-4-15 11:55

请问校验是如何操作的，是不是在电子申报中添加这个清算表后，按“确定”，然后再发送报表，选择月份后确定就会自动校验了吗？.

作者: 兔头妈妈 时间: 2010-4-15 12:12 标题: 回复 37#snowdrop913 的帖子

电子申报中添加这个清算表后，按“确定”后会自动进行校验。没有问题点击确定可以发送报表了.

作者: snowdrop913 时间: 2010-4-15 12:14 标题: 回复 39#兔头妈妈的帖子

哦，原来是这个校验，那么我通过了然后发送就可以了吧，谢谢指导！.

作者: 兔头妈妈 时间: 2010-4-15 12:18 标题: 回复 40#snowdrop913 的帖子

是的。.

作者: guiyu26 时间: 2010-4-15 14:41

引用:

原帖由 权权的老妈 于 2010-4-15 09:22 发表 $\"\"$
先做下载的报表呀！

谢谢，小企业会计制度-应交增值税明细表中的已交税金是要按09年2月-10年1月期间算的吗？.

作者: shirley_xu8 时间: 2010-4-15 21:35

怪不得，今天税务预审通过了回来本想网上申报通过今年就算好了，几次都显示校验不通过，还很晕呢，打电话去税务问，说明天再发送，郁闷来，税务软件还没成熟整天就知道搞事，这月连发票购买簿都换了，整天出花头，上头太空。.

作者: 漂亮的妈妈 时间: 2010-4-16 19:53

我昨天申报成功了。回执也打印好了。.

作者: 双鱼天使 时间: 2010-4-16 21:02

现在E-TAX上不去.

作者: Amy-妈咪 时间: 2010-4-17 20:52

我为什么我发送时显示“企业应当提供鉴证情况”？请问怎么解决啊？.

作者: 疙瘩 时间: 2010-4-18 12:48

选择未鉴定，就好了。.

作者: 正儿妈妈 时间: 2010-4-18 13:20

我填好了附表二,可是在主表中,管理费用,财务费用跳不出来.?(补充,我们没有销售费用.)请指教!谢谢了.

作者: 正儿妈妈 时间: 2010-4-18 13:23 标题: 请教

引用:

原帖由疙瘩于 2010-4-18 12:48 发表 $\"\"$
选择未鉴定，就好了。

你好,我有问题,请指教.附表二填好了,可是主表中管理费用,财务费用数字跳不出来.是我哪里出错了吗?谢谢.

作者: 正儿妈妈 时间: 2010-4-18 14:22

最后我就自作主张手工填进去的.对吗?.

作者: denghuolsnw 时间: 2010-4-18 16:42 标题: 回复 30#zhuoer 的帖子

已经试过这个了，还是不成功呃，还是校验不对。但EXCEL都是TRUE。问题到底在哪？你这个不也是4/12的吗？不是说4/13后或4/9号前的嘛，糊涂了。.

作者: 疙瘩 时间: 2010-4-18 20:11

引用:

原帖由 正儿妈妈 于 2010-4-18 13:23 发表 $\"\"$

你好,我有问题,请指教.附表二填好了,可是主表中管理费用,财务费用数字跳不出来.是我哪里出错了吗?谢谢

指教不敢当，共同摸索吧。
是没有直接链接的，那就只能是手工填吧，两者数字保持一致。
说错了请谅解！.

作者: zhuoer 时间: 2010-4-18 21:56 标题: 回复 46#Amy-妈咪的帖子

点入客户端的居民企业年度财务会计报告后,最下方有审计情况和鉴证情况,
一定要做出相应选择的,否则也通不过.

作者: zhuoer 时间: 2010-4-18 22:01

引用:

原帖由 正儿妈妈 于 2010-4-18 14:22 发表 $\"\"$
最后我就自作主张手工填进去的.对吗?

对的呀,是应该手工填进去的
主表的费用也是手工填进去的,要和附表二的数据一致..

作者: zhuoer 时间: 2010-4-18 22:04 标题: 回复 51#denghuolsnw 的帖子

看看客户端的居民企业年度财务会计报告,最下方有审计情况和鉴证情况选择了吗?.

作者: 棋子7219 时间: 2010-4-18 22:26

引用:

原帖由 zhuoer 于 2010-4-18 22:04 发表 $\"\"$
看看客户端的居民企业年度财务会计报告,最下方有审计情况和鉴证情况选择了吗?

请问居民企业财务报告客户端在那里下载？我都找不到，能给一个吗？.

作者: zhuoer 时间: 2010-4-19 09:35

居民企业财务报告就在已下载的企业所得税客户端里的呀
没有单独的居民企业财务报告客户端.

作者: zhuoer 时间: 2010-4-19 09:36 标题: 回复 56#棋子7219 的帖子

居民企业财务报告就在已下载的企业所得税客户端里的呀
没有单独的居民企业财务报告客户端.

作者: 棋子7219 时间: 2010-4-19 10:45 标题: 回复 58#zhuoer 的帖子

我没有看到，是第几张表？.

作者: 棋子7219 时间: 2010-4-19 10:47 标题: 回复 58#zhuoer 的帖子

税务局给的要求里有要求报客户端的，我就一直没有弄明白.

作者: yangyufeng 时间: 2010-4-19 11:05 标题: 回复 30#zhuoer 的帖子

这个是13日以后下载的版本吗。财税网上不去了。.

作者: zhuoer 时间: 2010-4-19 11:10 标题: 回复 59#棋子7219 的帖子

在2009年企业所得税汇算清缴客户端的首页.

作者: zhuoer 时间: 2010-4-19 11:12 标题: 回复 61#yangyufeng 的帖子

是的..

作者: 小春妈 时间: 2010-4-19 11:49

谢谢，我在财税网找不到，就到你这儿下了一个，填好了。.

作者: yangyufeng 时间: 2010-4-19 13:49 标题: 回复 63#zhuoer 的帖子

谢了，开工了

作者: Eric皮 时间: 2010-4-19 14:37

为什么附表二的管理费和财务费用数字填好后反应到主表校验不对呀？想不通？.

作者: limama 时间: 2010-4-19 14:44 标题: 回复 66#Eric皮的帖子

主表上的管理费用，财务费用也要填上去的，两者一致就可通过.

作者: zhuoer 时间: 2010-4-19 14:45 标题: 回复 66#Eric皮的帖子

在主表里也填上管理费用和财务费用，数字一致，校验就对啦.

作者: Eric皮 时间: 2010-4-19 14:50 标题: 回复 68#zhuoer 的帖子

对了，谢谢！.

作者: 家豪妈 时间: 2010-4-19 14:58 标题: 回复 66#Eric皮的帖子

是不是把税金也放到了管理费中，我这前也遇到这种问题。.

作者: kitty11_2 时间: 2010-4-19 15:01 标题: 回复 49#正儿妈妈的帖子

附表二里的管理费用等数字要自己填写的.

作者: 正儿妈妈 时间: 2010-4-19 15:39

谢谢.

作者: 圆圆mother 时间: 2010-4-19 16:19

在这里提醒同志们一声，去税务所交企业所得税报表时千万别忘带前段时间做的2009年企业财务会计决算报表打印稿（每页要盖公章），今天去交表时看到很多企业都没带！（徐汇区）.

作者: 兔弟弟妈咪 时间: 2010-4-19 16:28

审计报告中调增的计提坏帐，应该填例在附表三的哪行内？.

作者: Eric皮 时间: 2010-4-19 16:28

外高桥的企业劳务派遣人员的二张表实不是让外服公司填的，敲好章。.

作者: zhuoer 时间: 2010-4-19 16:40 标题: 回复 74#兔弟弟妈咪的帖子

我认为是附表三的42行次---财产损失.

作者: zhuoer 时间: 2010-4-19 16:42 标题: 回复 73#圆圆mother 的帖子

谢谢提醒哦
我们只要提供三张表+财务情况说明书即可.

作者: 兔弟弟妈咪 时间: 2010-4-19 16:46

引用:

原帖由 zhuoer 于 2010-4-19 16:40 发表 $\"\"$
我认为是附表三的42行次---财产损失

我暂时填在了40行其他项内，不知道会不会被弹回来。

[ 本帖最后由兔弟弟妈咪于 2010-4-19 16:47 编辑 ].

作者: zhuoer 时间: 2010-4-19 16:50 标题: 回复 78#兔弟弟妈咪的帖子

可能各个地方要求不同
我们这里，开会时特别关照40行其他项里不允许填数据的.

作者: 兔弟弟妈咪 时间: 2010-4-19 16:54

我看到纸质附三表的说明了，的确不能填。我现在改填在53行了.

作者: 胖头鱼妈妈 时间: 2010-4-19 17:14

税收优惠明细表第46行资产总额（全年平均数）是（年初数+年末数）/2 还是（年初数/2+1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+年末数/2）/12.

作者: 钊元妈妈 时间: 2010-4-19 17:22 标题: 回复 81#胖头鱼妈妈的帖子

这张表怎么没看到在哪里，一直发送不上去，唉。.

作者: zhuoer 时间: 2010-4-19 17:24 标题: 回复 81#胖头鱼妈妈的帖子

（年初数+年末数）/2.

作者: 于飞妈 时间: 2010-4-19 23:16 标题: 回复 82#钊元妈妈的帖子

附表五第45---48都要填的.

作者: JANET22 时间: 2010-4-20 09:54

借题问一下,清算结果是预缴税金比实缴多了,也就是多交了所得税,有得退吗?
有哪位知道回复一下,谢谢!

作者: JANET22 时间: 2010-4-20 09:59

再问一下,社保是以自由职业形式交的,那他的工资能税前扣除么?还是先填进去(先税前扣除),让专管员作调整?.

作者: 家有00后 时间: 2010-4-20 11:08 标题: 回复 85#JANET22 的帖子

有的退的。具体操作要看你们的税务局规定，外高桥是直接退款的，听说有些税务局是留着抵扣以后的所得税的。

不过外高桥溢交退库需要额外的资料的，这个你要联系一下你们税务局问问看需要什么补充资料。.

作者: JANET22 时间: 2010-4-20 11:16 标题: 回复 87#家有00后的帖子

明白了,谢谢!.

作者: 悠闲一刻 时间: 2010-4-20 13:19

引用:

原帖由 正儿妈妈 于 2010-4-18 13:23 发表 $\"\"$

你好,我有问题,请指教.附表二填好了,可是主表中管理费用,财务费用数字跳不出来.是我哪里出错了吗?谢谢

同病相怜诶！怎么回事啊！.

作者: 正儿妈妈 时间: 2010-4-20 13:23 标题: 回复 89#悠闲一刻的帖子

要自己填进去的,数值一样就通过校验啦.

作者: sunnysh 时间: 2010-4-20 14:57

网上申报说校验没通过,查了下都是对的
郁闷!.

作者: zhuoer 时间: 2010-4-20 15:33 标题: 回复 89#悠闲一刻的帖子

在主表里也填上管理费用和财务费用，数字一致，校验就对啦.

作者: zhuoer 时间: 2010-4-20 15:37 标题: 回复 91#sunnysh 的帖子

看看53楼回复
这步一定要做的.

作者: sunnysh 时间: 2010-4-20 15:43 标题: 回复 93#zhuoer 的帖子

这步做过的
还是不行呀.

作者: 鸿妈妈 时间: 2010-4-20 16:02

请问，纳税人代码写哪个号码啊，是税务登记号码吗？.

作者: zhuoer 时间: 2010-4-20 16:10 标题: 回复 95#鸿妈妈的帖子

一般情况下是一致的
吃不准的话,可以在报税软件上查询--帐户属性--纳税人基本信息.

作者: zhuoer 时间: 2010-4-20 16:13 标题: 回复 94#sunnysh 的帖子

再仔细查查,一定是哪里出了问题.

作者: 悠闲一刻 时间: 2010-4-20 16:28

引用:

原帖由 zhuoer 于 2010-4-20 15:33 发表 $\"\"$
在主表里也填上管理费用和财务费用，数字一致，校验就对啦

谢谢！.

作者: 歆瑜妈妈 时间: 2010-4-20 16:31

请问做好后，如何传到网上啊，谢谢！.

作者: 鸿妈妈 时间: 2010-4-20 16:41 标题: 回复 96#zhuoer 的帖子

非常感谢！.

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