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标题: [其他] 关于所得税清算业务招待费填制---解决了 [打印本页]

作者: interest_fl 时间: 2009-4-15 14:03 标题: 关于所得税清算业务招待费填制---解决了

在清算表附表三２６栏业务招待费是按帐载金额＊６０％与营业收入＊５‰孰低填，由于我们公司是后者低于前者，我把后者填在税收金额一栏．但是校验显示不等于．不知道哪里出错了

[ 本帖最后由 interest_fl 于 2009-4-16 16:00 编辑 ].

作者: jjzh728 时间: 2009-4-15 15:00

所得税客户端重新下载一下,我是4月6下载的,不行,后来4月9日重新下载就可以了.

作者: interest_fl 时间: 2009-4-15 15:03

我是１３号下载.

作者: jennyfu26 时间: 2009-4-15 15:59

是说有变更，最近再下载一次比较好。.

作者: interest_fl 时间: 2009-4-15 16:20

刚才重新下载，还是不对.

作者: 我是妈妈 时间: 2009-4-15 16:39

引用:

原帖由 interest_fl 于 2009-4-15 16:20 发表 $\"\"$
刚才重新下载，还是不对

你有没有一保存就提示说什么超出格子什么不能保存的？.

作者: interest_fl 时间: 2009-4-15 16:46

保存拉．没什么提示．头痛啊.

作者: yanyadi妈妈 时间: 2009-4-15 21:38

引用:

原帖由 interest_fl 于 2009-4-15 14:03 发表 $\"\"$
在清算表附表三２６栏业务招待费是按帐载金额＊６０％与营业收入＊５‰孰低填，由于我们公司是后者低于前者，我把后者填在税收金额一栏．但是校验显示不等于．不知道哪里出错了

帐载金额就是你公司实报金额，税收金额就是你企业的收入的５‰，然后电脑会自动校验。.

作者: 小邦妈 时间: 2009-4-15 22:18

是填写顺序不对.
先附表1,附表2,附表3,然后附表3里先填业务招待费,其他放后面填..

作者: Amy-妈咪 时间: 2009-4-15 23:01

我怎么也一直出错，是按表一表二表三顺序填的啊.

作者: interest_fl 时间: 2009-4-16 08:07

引用:

原帖由 yanyadi妈妈 于 2009-4-15 21:38 发表 $\"\"$

帐载金额就是你公司实报金额，税收金额就是你企业的收入的５‰，然后电脑会自动校验。

因为企业的收入的５‰低于帐面金额，所以税收金额填的是企业的收入的５‰．但是不对.

作者: interest_fl 时间: 2009-4-16 08:09

引用:

原帖由 小邦妈 于 2009-4-15 22:18 发表 $\"\"$
是填写顺序不对.
先附表1,附表2,附表3,然后附表3里先填业务招待费,其他放后面填.

按你的方法重新试了一下，还是不对．唉做了那么多年的清算表第一次碰到这种怪事．今年时间又紧，不知怎么办．.

作者: yanyadi妈妈 时间: 2009-4-16 08:48

引用:

原帖由 interest_fl 于 2009-4-16 08:09 发表 $\"\"$

按你的方法重新试了一下，还是不对．唉做了那么多年的清算表第一次碰到这种怪事．今年时间又紧，不知怎么办．

纸张报表上有明确的说明。你看一下，可能我表达能力有限。.

作者: 雨露妈 时间: 2009-4-16 09:31

引用:

原帖由 yanyadi妈妈 于 2009-4-15 21:38 发表 $\"\"$

帐载金额就是你公司实报金额，税收金额就是你企业的收入的５‰，然后电脑会自动校验。

对的，帐载金额就是实际支出业务招待费的金额。.

作者: interest_fl 时间: 2009-4-16 09:38

引用:

原帖由 yanyadi妈妈 于 2009-4-16 08:48 发表 $\"\"$

纸张报表上有明确的说明。你看一下，可能我表达能力有限。

呵呵，你说的很明白．但是还是不对．.

作者: interest_fl 时间: 2009-4-16 09:39

引用:

原帖由 zhangyuyue0702 于 2009-4-16 09:31 发表 $\"\"$

对的，帐载金额就是实际支出业务招待费的金额。

是的．我也是把实际发生的金额填在帐载金额一栏.

作者: yanyadi妈妈 时间: 2009-4-16 09:42 标题: 回复 15#interest_fl 的帖子

哎，对了我的也是不能校验。为啥？.

作者: yanyadi妈妈 时间: 2009-4-16 09:43

主表都能自动生效的，就这个。问一下专管员吧.

作者: interest_fl 时间: 2009-4-16 09:52

恩，今天下午做出口退税，顺便问一问．谢谢大家.

作者: zhanmin88 时间: 2009-4-16 10:48

把实际发生的金额填在帐载金额一栏,如果没超过收入的5‰,则将实际发生的金额乘上60%填在税收金额一栏.

[ 本帖最后由 zhanmin88 于 2009-4-16 10:53 编辑 ].

作者: 棋子7219 时间: 2009-4-16 10:52 标题: 回复 1#interest_fl 的帖子

我也是左填右填都不对，校验不对.

作者: 棋子7219 时间: 2009-4-16 11:16 标题: 回复 18#yanyadi妈妈的帖子

我的业务招待费情况和你一样。你解决了吗？解决了也麻烦告诉我怎么解决的，谢谢！.

作者: interest_fl 时间: 2009-4-16 11:26

还没呢.下午去问问专官员.

作者: yanyadi妈妈 时间: 2009-4-16 11:29 标题: 回复 22#棋子7219 的帖子

没有，楼主20是（帐载金额一栏,如果没超过收入的5‰,则将实际发生的金额乘上60%填在税收金额一栏.）。我们是实际的*60%，超过收入的5‰,所以把收入的5‰填入税收金额。不能校验。.

作者: 雨中漫步 时间: 2009-4-16 11:43

刚刚弄好，从新下载4.14更新的软件，就可以校验了。.

作者: yanyadi妈妈 时间: 2009-4-16 13:49

引用:

原帖由 雨中漫步 于 2009-4-16 11:43 发表 $\"\"$
刚刚弄好，从新下载4.14更新的软件，就可以校验了。

发个给我吧！

作者: 雨中漫步 时间: 2009-4-16 14:44

发个我下载的给你吧.

作者: 雨中漫步 时间: 2009-4-16 14:45 标题: 回复 26#yanyadi妈妈的帖子

怎么没发上去啊.

作者: sunnydaught 时间: 2009-4-16 14:51 标题: 回复 28#雨中漫步的帖子

请问你是选择千分之五的吗，目前我们公司选60%的都过关了，就是选千分之五的都没过关，我下载的也是4月14日的软件.

作者: yanyadi妈妈 时间: 2009-4-16 14:51

引用:

原帖由 雨中漫步 于 2009-4-16 14:45 发表 $\"\"$
怎么没发上去啊

发我QQ吧410981488或MSN:yanyadi3@MSN.cn.

作者: 小邦妈 时间: 2009-4-16 15:06

一开始不对,就要重新做的.否则怎么改都不对的..

作者: interest_fl 时间: 2009-4-16 15:20

刚从税务所回来,没结果.专官员说等20号以后再处理清算的事.不过她说也有其他企业出现过这个问题.不管拉,重新下载再试试.

作者: sunnydaught 时间: 2009-4-16 15:22 标题: 回复 32#interest_fl 的帖子

我已下载新的了，没用的，还是没校验成功.

作者: interest_fl 时间: 2009-4-16 15:24

啊,那怎么办..

作者: sunnydaught 时间: 2009-4-16 15:46

我也没办法了，按楼上几位同行说的重新下载，重新做，还是不行，唉！.

作者: 快乐的五线谱 时间: 2009-4-16 15:46

怎么办..

作者: yanyadi妈妈 时间: 2009-4-16 15:49

引用:

原帖由 sunnydaught 于 2009-4-16 15:22 发表 $\"\"$
我已下载新的了，没用的，还是没校验成功

我的和你一样，没办法。.

作者: BOBOMAMA 时间: 2009-4-16 16:00

我重新下载了一次，做出来就对了。

作者: interest_fl 时间: 2009-4-16 16:01

刚才我重新下载.然后重新做.过了.

作者: interest_fl 时间: 2009-4-16 16:04

我是这样的.在财税网上下载软件,解压后,接着一个表一个表顺着做,过了.希望能给还没解决的同行有所帮助.

作者: 胖胖鼠MM 时间: 2009-4-16 16:09

怎么做才算这个表已经完成了？没有审核功能，不知道怎样才算完成？.

作者: 飞飞兔妈妈 时间: 2009-4-16 16:13 标题: 回复 41#胖胖鼠MM 的帖子

我也很困惑，还有没有数据就不填吗？还是要都写0.00，把空格填满？.

作者: 雨中漫步 时间: 2009-4-16 16:20 标题: 回复 29#sunnydaught 的帖子

我是选择千分之五的.

作者: 胖胖鼠MM 时间: 2009-4-16 16:26 标题: 回复 42#飞飞兔妈妈的帖子

我刚刚跟专管员联系过了，也说这个事，怎么才算完成？不要到时候一次次来回跑再改动，他说如果主表对就好了，不过还是很困惑？万一客户端的数据与税务局的不匹配怎么办？感觉那个软件出得太仓促了。不成熟？.

作者: sunnydaught 时间: 2009-4-16 17:01

也解决了，谢谢.

作者: 雨霁 时间: 2009-4-16 17:03

我也有同样的困惑。这表填写`的也太方便了，没有稽核功能！有些数据不填也没反应！就怕来回跑，吃不消的！

作者: 棋子7219 时间: 2009-4-16 17:40 标题: 回复 24#yanyadi妈妈的帖子

我刚才重新下载了软件，同样填了数字也出来了，校验正确了.

作者: Willian妈 时间: 2009-4-16 21:01

我在财税网上软件下载处，怎么没有看见所得税清缴软件啊？请帮帮我

作者: qqangy 时间: 2009-4-16 21:39 标题: 回复 48#Willian妈的帖子

http://www.csj.sh.gov.cn/gb/csj/wsbs/sw/index.html

2008年度上海市企业所得税年度纳税申报表客户端（A类和B类）.

作者: Willian妈 时间: 2009-4-16 21:41 标题: 回复 49#qqangy 的帖子

非常感谢！我下载好了.

作者: 小有有妈妈 时间: 2009-4-17 11:54

这个是软件设置的问题吧。刚好昨天交表时听到有人讨论。

收入*0.5%，如果出来的数字是小数点后三位仍有，就容易出现这种情况。

比如收入是286351，千分之五是1431.755，填表时是1431.76，那么倒推的话1431.76除以千分之五等于286352

收入数字调整为286352.

这样校验就等了。

这就是为甚么填千分之五容易出现这个情况，而60%就没有这个问题。.

作者: interest_fl 时间: 2009-4-17 14:28

哦，有可能．不过我昨天重新下载后，还是按原来方法做就通过了．.

作者: 快乐的五线谱 时间: 2009-4-22 15:31

请教这清算表最晚什么时候要交啊？.

作者: interest_fl 时间: 2009-4-22 15:37

引用:

原帖由 快乐的五线谱 于 2009-4-22 15:31 发表 $\"\"$
请教这清算表最晚什么时候要交啊？

我们外高桥是截止4月30日.

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