财务要求，在报关单前一周开出增票，但是事实这样做下来，怕会出错，你想，报关单的HS编码，计量单位，数量等等明细都还没出来的，如何叫供应商开出增票，万一哪里不一致，那退税也退不下来了。我们是注册在闵行的，好像每个区的要求是不一样的。
所以，不知道每位财务在处理这个问题时，是如何解决的？.

我们是先报出口后开发票的。.

开始是要求先开票的，后来了解了一下圈下来，说先报关单拿到后再开增票也是可以的。好像各个区不一样的要求，有说闵行这边要求蛮严的。.

品名一般不必调整，要求开票是什么，报关就用什么。
计量单位一般千克或台，而且是可以退税申报时开转换单的。
数量，一张发票可对应数份出口报关单。
所以，品名最重要。.

LS说的对。宝山这边是要求先开票，不能倒开票。.

我们第一单还在做中---，但是说是先有报关单出来的，然后第一时间把报关单上的名明传过来，然后再根据这个给供应商开发票的。.

报关后，不一定要等报关单退下来的，可以先让货代提供报关预入单给你，按照预入单开发票，应该可以的.

对的，谢谢瑄瑄妈妈。.

其实你先开发票也行啊  开来发票 就按发票名称报关，就没问题了呀  我们都这做着的。.

但是发票先开来，上面例的明细什么的，报关时可以用吗？能过吗？.

可以根据报关的预录入单开票的，一般都不会错的。.