自己失误，10月30日的发票今天不好认证了，怎么办。

请大家帮忙了。50W的税收呀

[ 本帖最后由 littlestar 于 2010-1-29 10:47 编辑 ].

好像没办法哦.

谢谢，虽然是个坏消息。

这下可怎么办？.

想办法让对方作废或者开红票!然后重新开具一张!.

不知道过期了还好开红票哇。.

超过三个月是不能开红字的..

不是说现在的认证期是180天了吗？.

年后开的才是180天．也不是不行，有专门的代理机构帮忙做这种生意的，抽成．我在外地看到过．但不知上海有没有．.

你找税务所专管员，写个情况说明。跟对方沟通一下，开具红字发票。本身有这笔业务，只不过是财务人员工作失误。税务会协调的，因为对方已经交税。.

没办法的!.

没办法，税额只能进成本了.

超过认证期没认证的，是没有任何办法的，只能做成本了。.

去找过专管员了，帮我打了N个电话，结论是不行。只能进成本！！！

请姐妹们引以为戒！！！.

现在的问题是怎么做分录？

如金额100，税17，价税合记117，分录怎么做.

要命！真是很麻烦的事。.

DR:库存商品  100
       主营业务成本 17
      CR：应付账款 117

[ 本帖最后由 伍佰木雨林妈妈 于 2010-1-29 17:39 编辑 ].

你可以试着去税务大厅认证一下。.

我们以前也有过这样的情况，不过刚超过几天。后来找了税务里的人，送了卡，不要太简单，头签个字，就同意我们冲红票。重新开给客户发票了！关键学是要找对人！.

财务人员偶尔会范错，你直接找所长。我也遇到过，最后拖了几个月，两边税务协商解决了。税务这么做是没道理的，对方已交税我没抵扣。.

应该是ＤＲ：库存商品　　１１７
　　　　　　ＣＲ：应付帐款　　１１７.

16、20，到底那个是对的.

我认为是20对！.

同意20楼的会计分录.

那怎么办呢，弱弱的问一下，老板有没有追究责任啊。.

引用:

原帖由 kldsh33 于 2010-1-29 12:23 发表
我们以前也有过这样的情况，不过刚超过几天。后来找了税务里的人，送了卡，不要太简单，头签个字，就同意我们冲红票。重新开给客户发票了！关键学是要找对人！

专管员说1年前是可以的，以为以前是市局好操作的，现在都是国税，没办法.

引用:

原帖由 小妤妤妈妈 于 2010-1-29 15:10 发表
那怎么办呢，弱弱的问一下，老板有没有追究责任啊。

因为是月底所以还没什么说法。估计等2月要帮我算帐了。

反正年终奖是泡汤了。.

没用的,08年我们公司一笔8万多的也是没办法,找了所长也没用,因为现在全都是进电脑的,更改都有痕迹的..

这个失误厉害的，LZ 要小心点了。
我对进项认证的做法就是，发票拿到手就进行认证，或者就是先扫描到系统里保存着。
这样登录系统就能看到还没有认证的发票，至少不会忘记或者漏掉。

[ 本帖最后由 小鹿儿妈妈 于 2010-1-29 17:35 编辑 ].

恩，之前是我的失误，亲的分录才是对的。
超过认证期没有认证的发票，连同价款、税金一并计入材料成本
借：原材料
贷：银行存款、应付账款等

已经做分录入账的超过认证期没有认证的发票做进项税额转出处理
借：原材料
贷：应交税金-应交增值税（进项税额转出）.

让对方主管税务局出具对方已纳税的证明，（有统一格式），然后你去自己公司的主管税务局开具证明，这样，对方就可以开红票，然后再开票给你抵扣就行。我们公司碰到发票快递时遗失，就是这样操作，而且也超过90天.

可以这样操作。.

超过90天时不可以开红票的，我们也碰到过此类的事情，没一点办法的，只能全部进成本了。
不过从2010年1月1日就好了可以有180天了。.