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[其他] 求助:关于辅导期一般纳税人

求助:关于辅导期一般纳税人

12月份认证了100多万的增票,但一月份申报时没有做待抵扣进项税明细那张表,结果现在2月份了,专管员发现了我们的问题,说12月份认证的这些发票就算放弃抵扣了.


怎么办啊,有达人来指点一下迷津吗?.

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找专管员,说说好话,再---,或许可以.

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我发生过一次运输发票认证忘了放进待抵扣进项税明细那张表,后来找大厅专管 电子报税的税务老师的,他帮我在他们税务所的电脑里作进去了,让我补了张报表就好了 没有影响下月抵扣,找不到管这方面的税务老师,就找专管员 应该有办法的,一〇〇多万呀,你花点功夫一定能解决的!

[ 本帖最后由 于飞妈 于 2009-2-3 20:29 编辑 ].

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哎,压力很大啊..

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第二个月再放进去,再补做呢?
是撒发票阿?.

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回复 5#jess 的帖子

不行的  一定要税务所的电脑里作进去的, 你自己作进去没用的.

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引用:
原帖由 小马精灵 于 2009-2-5 10:36 发表 \"\"
不行的  一定要税务所的电脑里作进去的, 你自己作进去没用的
lz说已经认证了,应该是数据采集对比成功吧.

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是的,  是对比成功而自己忘了申报的.

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对比成功,那么税务局应该有你资料的,为什么说没进电脑,我这个月认证了,不抵扣不行吗?.

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回复 9#jess 的帖子

当月认证当月要抵扣,不抵扣是不行的!
LZ的情况按财务常规是不能抵扣了,数额较大,要花点力气哦 .

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我们去年也发生了这个情况,当时是3月份的事情,财务竟然6月份才发现,结果不行,8万多,今年准备转入成本里.

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8w多阿,难道验证后,和报表不对账的?.

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建议:找专管员,要求开退货证明,让对方开红字发票冲了,重新开发票认证。这个比较可行。试试看,祝你好运。.

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谢谢,现在也在走退货重开票这条路..

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作孽啊.

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