是不是因为不能退税（超过时间或出口单证有问题），要求全部转出？我们是生产性出口，填的是不能抵扣的部分。.

N年前就有要求了，出口项下与内销项下的进项税应该分别处理。出口项下的进项税额应该作全额转出处理。.

因为你们是贸易型公司,因此认证通过的发票需要全部从进项中转出,不得留抵或者抵扣.专管员说的是对的..

贸易公司的出口退税相关的增值税发票在认证当月进项税要全部转出。.

除了退税率为0的货物的税额外，其他的都要转出的。如果有视同内销的要到退税局再办理未退税证明。.

11始申报表上的进项税额只是内销可抵扣部分,出口可退税的发票只认证,不在申报表上反映..

11月始申报表上的进项税额只是内销可抵扣部分,出口可退税的发票只认证,不在申报表上反映..

我们跟楼上的是一样的，出口可退税的发票只认证,不在申报表上反映.
只是在附表二种，把本月所有认证发票的数量金额填一下。（好像是最下面的几行中的一项）.

引用:

原帖由 玉米棒 于 2008-12-19 10:33 发表
我们跟楼上的是一样的，出口可退税的发票只认证,不在申报表上反映.
只是在附表二种，把本月所有认证发票的数量金额填一下。（好像是最下面的几行中的一项）

我已经有4年了,出口只认证,不在申报表上反映,附表二上也没反映过,附表二上一定要反映吗.

附表二上我在53行次反映的，我们专管员要求我这样反映的！.