[公司商务] 在线等：有没有做代征税的TX，有关所得税的事情请教？

1楼likuai2000 likuai2000 (努力) 发表于 2008-2-1 12:52 只看此人

在线等：有没有做代征税的TX，有关所得税的事情请教？

大家好！我是做代征税的企业。
07年12月份所得税是借方余额：2440，也就是说我多缴了2440元，那时问专管员说是和08年的所得税没关系的，多缴的部分到清算的时候会退还的。可是我现在做账时，应缴所得税科目是借方余额，1月份我们应缴所得税贷方是1445元，自动2440-1445，还是借方余额。怎么弄啊？急死了！我这样说不知道你们看得懂伐？.

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2楼lulubb lulubb (天要冷了) 发表于 2008-2-1 13:06 只看此人

下月继续抵吧.

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3楼likuai2000 likuai2000 (努力) 发表于 2008-2-1 13:59 只看此人

不可以继续底的，缴归缴，退归退的！.

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4楼mimi的妈妈 mimi的妈妈 (......) 发表于 2008-2-1 17:39 只看此人

做1笔退税的分录
借:银行存款
贷:所得税
不知道对不对, 大家指教.

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