[公司商务] 请教报税问题

1楼janetwang janetwang (我也不想这样) 发表于 2008-1-31 12:04 只看此人

请教报税问题

请教公司在07年10月有一笔我们退给对方货物,但当时没有拿到对方红字发票就先在10月做了进项转出,
现在1月拿到红字发票,但已经认证,请问我现在帐务应该如何处理?
3Q!.

TOP

2楼熙熙她妈 熙熙她妈 (......) 发表于 2008-1-31 12:56 只看此人

在没有对方红字发票的时候也能做进项转出？是增值税专用发票吗？、
如果是你10月份&1月份的报表和增值税申报表应该不一致的。.

TOP

3楼janetwang janetwang (我也不想这样) 发表于 2008-1-31 13:52 只看此人

没有,当时帐有做进项转出,同时申报表有体现这一快,,我当时和专管员沟通过,
问题是原本如果不认正就可以了,但已经认正,所以应该不可以认正数小于实际抵扣数?.

TOP

4楼小邦妈 小邦妈 (人在旅途) 发表于 2008-2-1 12:03 只看此人

你这不是认证数大于实际抵扣数么,应该可以了.
已经做过进项转出,拿到对方负数票应该不用处理才对..

TOP

‹‹ 上一主题 | 下一主题 ››