‹‹ 上一主题 | 下一主题 ››
发新话题
打印【有0个人次参与评价】

[其他] 问社保做帐问题？

1楼yiwen yiwen (......) 发表于 2012-7-27 14:33  只看此人

问社保做帐问题？

我们是以现金形式每月初去交，每次去都按整数存入，这种情况的话按哪个金额为主呢，如果按社保单子的话，那现金支付出去就有差额了。不知大家有这种情况吗？都是怎么做的。谢谢.

TOP

2楼豪豪他爸爸 豪豪他爸爸 (在这里随手写下你现在的心情) 发表于 2012-7-27 16:48  只看此人
银行划帐，按单子上划到养老金帐户.

TOP

3楼渺渺眯眯 渺渺眯眯 (努力中) 发表于 2012-7-28 11:13  只看此人
现在存到哪里了？
存到社保账户的话，应该也开立一个科目核算进出的呀。.

TOP

4楼yiwen yiwen (......) 发表于 2012-7-29 12:24  只看此人

回复 3楼渺渺眯眯 的帖子

你好，是有张工行缴费卡的，因为有零头，就整数存了，这样社保收据和实付的现金出现差额了。是不是差额部分另设一个科目挂呢？挂哪个科目比较合适。.

TOP

5楼zyq526 zyq526 (淡定) 发表于 2012-7-29 18:27  只看此人
当你解现金1000.00到社保卡时:
借：其他货币资金1000.00
       贷：现金1000.00
到每月18日左右收到社保结算单时：
借：管理费用：管理人员300
      经营费用：市场部300
      成本费用 ：工人600
     贷：其他货币资金900.
余额100就放在;其他货币资金内.

TOP

6楼渺渺眯眯 渺渺眯眯 (努力中) 发表于 2012-7-30 10:13  只看此人

回复 4楼yiwen 的帖子

社保开个账户，正常核算好了。.

TOP

7楼yoyo0223 yoyo0223 (......) 发表于 2012-7-30 15:08  只看此人
用缴费卡号设一个银行帐户.

TOP

8楼2005tom 2005tom (......) 发表于 2012-8-10 15:20  只看此人
楼上正解，用工行的账号设置二级科目“银行存款--工商银行”
1.现金缴款时
借：银行存款--工商银行  1000
   贷：现金  1000
2.收到工行社保收款凭证时（如果上月预提了社保，则只需要做下面第二笔）
借：管理费用---社保（营业费用--社保） 900
   贷：应付职工薪酬--社保   900
借：应付职工薪酬---社保  900
   贷：银行存款--工商银行  900.

TOP

9楼弥音之巅 弥音之巅 (乖乖的老妈) 发表于 2012-8-11 10:18  只看此人
8楼正解。.

TOP

10楼嘉嘉她妈 嘉嘉她妈 (......) 发表于 2012-8-12 01:57  只看此人
请问一下，管理费用-社保 含公司支付部分和个人支付部分吗？.

TOP

11楼yiwen yiwen (......) 发表于 2012-8-12 13:32  只看此人
管理费用-社保，指的是公司部分.

TOP

‹‹ 上一主题 | 下一主题 ››
发新话题