[其他] 供应商开错发票，重开后只寄蓝字发票，没给负数发票，怎么做帐啊

1楼王家米缸 王家米缸 (天好冷啊，猫家猫家) 发表于 2013-9-23 11:52 只看此人

供应商开错发票，重开后只寄蓝字发票，没给负数发票，怎么做帐啊

5月份的时候开了一张发票给我，已经进成本了，上个月发现品名不对，就去税务局办理了红字发票通知单，然后对方开了正确的发票过来，但是没有给负数发票，正确的发票这个月认证了，请问该怎么做帐呢？.

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2楼jacky妈 jacky妈 (......) 发表于 2013-9-23 13:57 只看此人

需要负数发票的，负数发票不能认证，只能在当月的纳税申报表里进项税表里21行次，进行税额转出，负数发票做帐将上月的库存和进行税额冲出.

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3楼jacky妈 jacky妈 (......) 发表于 2013-9-23 13:58 只看此人

如果实在没有负数发票，那就复印当时的发票，然后将红字发票通知单作为附件.

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4楼王家米缸 王家米缸 (天好冷啊，猫家猫家) 发表于 2013-9-23 17:55 只看此人

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谢谢，进项税额我理解就是本月申报的时候作转出。可是上月没有库存，如果冲的话就成负的了。
我直接调整这个月的。分录这样做可以吗？
借：库存商品
应交税费-进项税
贷：应付账款

然后
借：应付账款
贷：应交税费-进项税额转出
库存商品

[ 本帖最后由王家米缸于 2013-9-23 18:13 编辑 ].

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5楼清茶细品 清茶细品 (......) 发表于 2013-9-24 10:17 只看此人

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jacky妈,你好,我想请教你关于工资薪水的问题可以吗?如果可以,我私信给你.谢谢了.

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6楼jacky妈 jacky妈 (......) 发表于 2013-9-24 16:28 只看此人

引用:

原帖由 王家米缸 于 2013-9-23 17:55 发表 $\"\"$
谢谢，进项税额我理解就是本月申报的时候作转出。可是上月没有库存，如果冲的话就成负的了。
我直接调整这个月的。分录这样做可以吗？
借：库存商品
应交税费-进项税
贷：应付账款

然后
借：应付账款

...

是在本月的时候进项税里报表里21行次进项税额转出，调整的其实是你9月的进项税，比方你9月进项税是10000元，如果红字发票是1000元，那么你9月进项抵扣是9000元，.

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7楼jacky妈 jacky妈 (......) 发表于 2013-9-24 16:31 只看此人

引用:

原帖由 清茶细品 于 2013-9-24 10:17 发表 $\"\"$
jacky妈,你好,我想请教你关于工资薪水的问题可以吗?如果可以,我私信给你.谢谢了

请说.

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8楼王家米缸 王家米缸 (天好冷啊，猫家猫家) 发表于 2013-9-24 16:42 只看此人

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谢谢回答，现在明白了.

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9楼alpbrook alpbrook (......) 发表于 2013-11-1 11:22 只看此人

税务开出红字申请时，就要转进项转出，无论对方开没开红字发票，都要在第一时间处理，.

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10楼jess jess (......) 发表于 2013-11-16 15:03 只看此人

是增值税发票吗？认证抵扣的那种？那是一定要拿到的，否则你怎么抵扣负数金额呢？
对方的红字发票通知单不会给你的吧，他们自己也要的，一共就退下来一份.

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