1楼鹫儿
(热爱生活)
发表于 2013-5-27 10:43
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请教增值税纳税申报表附列资料（一），即本期销售情况明细
公司是在长宁区的一家外企，4月有10万销售额确认了收入但没有开具增值税发票，申报时在附表一里“未开票”项下填10万，缴税1.7万；5月份会开3万元的发票，请教各位爸爸妈妈，那5月的增值税申报表里“未开票”项下如何填写？填写0或者7万或者-3万？此外，从4月起会计帐上的增值税销项税额和金税系统里不一致，这个要紧吗？谢谢
[ 本帖最后由 鹫儿 于 2013-5-27 10:52 编辑 ].
