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[其他] 遇到这种情况怎么调帐?

1楼涵婷妈 涵婷妈 (......) 发表于 2010-11-4 11:06  只看此人

遇到这种情况怎么调帐?

我们公司是一般纳税人,前几个月是本人疏忽,现在情况就是收入帐本比报税电脑少5分钱,进项税帐本比报税电脑多1分钱,销项税帐本比报税电脑多3分钱,我头大死了,快到年底,两边帐不一致,请同行们给点意见怎么调呀? .

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2楼涵婷妈 涵婷妈 (......) 发表于 2010-11-4 11:23  只看此人
自己顶一下.

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3楼洁洁的妈妈 洁洁的妈妈 (琦儿加油) 发表于 2010-11-5 09:29  只看此人
税如果已经报好了，只能以报好的为基准了。你这次如果还没有申报的话可以这样做，直接在增值税表里调整。
1、输收入的时候直接加5分（附表里调整）
2、进项税里减1分（附表里调整）
3、销项税里减3分（附表里调整）
这样的话对申报报表不会有影响的，而且不用另外做凭证了。.

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4楼涵婷妈 涵婷妈 (......) 发表于 2010-11-5 10:45  只看此人

回复 3#洁洁的妈妈 的帖子

谢谢洁洁妈，税已经报好了，现在快到年底内部报表跟报税电脑主营业收入、进项税、销项税不一致，报表很难看的，我想把内部报表调平了，不知怎么调？.

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5楼洁洁的妈妈 洁洁的妈妈 (琦儿加油) 发表于 2010-11-5 12:13  只看此人
那你自己做一个笔记，在12月初报11月份的报表的时候照我上面的方法做就可以了，差这点报表里是看不出来的，而且也不留痕迹的。
1、输收入的时候直接加5分（附表里调整）
2、进项税里减1分（附表里调整）
3、销项税里减3分（附表里调整）
如果你的上面还有财务领导并且很较真的话，你就只能调帐了。
1、借：主营业务收入 0.05
     贷：本年利润 0.05
2、借：应交税金-增值税-进项税额 -0.01
     借：管理费用（营业费用）-0.02
     贷：应交税金-增值税-销项税额 -0.03.

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6楼涵婷妈 涵婷妈 (......) 发表于 2010-11-5 13:32  只看此人
洁洁妈太感谢你，你真是我的救账恩人 .

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7楼洁洁的妈妈 洁洁的妈妈 (琦儿加油) 发表于 2010-11-5 13:40  只看此人

回复 6#涵婷妈 的帖子

哈哈，太客气了.

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8楼BOB妈妈 BOB妈妈 (......) 发表于 2010-11-6 14:15  只看此人

回复 5#洁洁的妈妈 的帖子

可以直接做这笔利润调整科目吗？！
应该吧原始的分录找出来-对照原来分录做调整分录。.

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9楼jfbkx
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10楼涵婷妈 涵婷妈 (......) 发表于 2010-11-8 11:35  只看此人
谢谢大家，我正在努力向你们学习.

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