[其他] 增值税发票误作废，但购货方已认证通过，完成纳税申报，该怎么办？

1楼衡happy 衡happy (......) 发表于 2010-5-16 15:53 只看此人

增值税发票误作废，但购货方已认证通过，完成纳税申报，该怎么办？

请教：4月份开的发票，我司操作失误在金税卡中作废了，但购货方认证通过了，我想到时候税务进行比对肯定会有异常的，那应该如何处理呢？.

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2楼zhemama zhemama (......) 发表于 2010-5-16 18:39 只看此人

问专管员啊.

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3楼琰琰＆妈妈 琰琰＆妈妈 (阳光总在风雨后) 发表于 2010-5-17 09:11 只看此人

5月份的时候让购货方和他的专管员说明下，做一笔进项税额转出，你再开一张发票给他。
我以前遇到过这种情况的，我们是购货方，对方作废了都么通知我，还是我们专管员找我问的情况。.

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4楼01年贝贝妈 01年贝贝妈 (新公司，新工作，新起点，加油！) 发表于 2010-5-17 10:03 只看此人

LZ赶紧通知客户吧，这下购货方要麻烦了。我以前也碰到过像楼上这样的情况，等专管员通知我们，说我们拿作废的发票去认证，一顿臭骂啊，后来写了情况说明，拿着账本、凭证、发票的复印件交到专管员那。.

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5楼KL快乐洋妈妈 KL快乐洋妈妈 (......) 发表于 2010-5-17 10:11 只看此人

购方已经完成纳税申报，次月专管员就要让他们补缴税款，补缴滞纳金，还要进行发票协查。比较麻烦的。.

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6楼juzi juzi (......) 发表于 2010-5-17 10:44 只看此人

通知客户做进项转出，然后重新开发票给客户.

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7楼衡happy 衡happy (......) 发表于 2010-5-17 16:54 只看此人

谢谢大家给的很好的处理方法,刚从税局回来,才发觉原来根本伐要去,大家都是最好的专管员.汗的是昨天专管员叫我开红字发票,想想都作废了.哪能好开哪?.

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8楼joanna25_3 joanna25_3 (库克苏克！真给力) 发表于 2010-5-17 22:53 只看此人

这样的情况不是说处理起来难不难的问题！
而是贵公司的信用问题，如果第一次接触的客户，可能会给对方留下很差的印象。毕竟别人不知道你们是故意作废还是不小心作废的。
当然就财务工作来说，这样的情况是不能原谅的。.

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