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[公司商务] 请教关于审计后的账户处理

1楼沈小亮小小 沈小亮小小 (......) 发表于 2009-6-9 14:57 只看此人

请教关于审计后的账户处理

五月份，公司进行了08年审计
结果审计老师把08年度的报表按老板的意思进行了调整，
我想问问各位这样一来，我账已经做了五个月了，那么他这样一调我是不是也要一样跟他一起调，把六月做报表时把期初进行调整啊！！
谢谢！！！没有碰到过.

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2楼zhxyqh zhxyqh (......) 发表于 2009-6-10 09:04 只看此人

我理解需要调期初数的.

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3楼沈小亮小小 沈小亮小小 (......) 发表于 2009-6-10 09:30 只看此人

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你好，我开始也是这样的理解的，我又想我已报了五月的报表了，这样6月报的时候直接要调期初数，会不会有什么问题，是否要税务机关打招呼啊.

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4楼kiwi2024 kiwi2024 (......) 发表于 2009-6-10 09:31 只看此人

08年审计结果应该调整09年期初数的.

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5楼沈小亮小小 沈小亮小小 (......) 发表于 2009-6-10 09:32 只看此人

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是调09年，因为我刚刚结束08年的审计，我们已经报了5个月报表了.

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6楼沈小亮小小 沈小亮小小 (......) 发表于 2009-6-10 09:33 只看此人

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并且我们这次调整的东西比较多，.

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7楼kiwi2024 kiwi2024 (......) 发表于 2009-6-10 09:57 只看此人

这没办法的,审计没预审吗,一般就是收入和成本两类,调整未分配利润和应交税金而已
不知道你们08年所得税清算做了没有,如果做了后调整,明年税务局那里估计挺麻烦的.

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8楼dita dita (......) 发表于 2009-6-10 20:26 只看此人

我也有类似疑问，不知咋办，我暂时不调的，等待高见.

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9楼沈小亮小小 沈小亮小小 (......) 发表于 2009-6-10 21:12 只看此人

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你们公司是普通审计，还是为了申请某些专利还是。。。。，才做年检的啊.

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10楼沈小亮小小 沈小亮小小 (......) 发表于 2009-6-10 21:13 只看此人

打错了，你们才做审计的啊.

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11楼棋子7219 棋子7219 (......) 发表于 2009-6-10 22:17 只看此人

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不用调整期初数据，把费用类的调整数放到未分配利润就可以了.

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12楼shirley1537 shirley1537 (......) 发表于 2009-6-11 13:34 只看此人

涉及损益需要做以下调整，
1.如果你在2009年1-5月已经入帐，
Sample

审计调整分录 Dr：G&A Expense/Cr:Assets (该笔分录你已经在2009年1-5月份帐务处理中已记录）

需要作分录 Dr：Retain earning - opening/Cr：G&A Expense

2.如果相关的调整分录2009年1-5月份还未入帐，直接做调整分录就可以

Sample

审计调整分录 Dr：G&A Expense/Cr:Assets
需要作分录 Dr：Retain earning - opening/Cr:Assets.

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13楼dita dita (......) 发表于 2009-6-12 20:59 只看此人

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是为了明年投标一个项目，我也是刚做不久，所以问题较多.

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14楼沈小亮小小 沈小亮小小 (......) 发表于 2009-6-13 07:40 只看此人

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我们好像性质差不多，你现在咋解决的啊，我们可要互相沟通啊！！.

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