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[其他] 求助:关于开具增值税发票

求助:关于开具增值税发票

我公司是外资企业,现客户要求开具一张06年11月销售的增值税票,该笔收入已经在06年11月确认收入并缴纳了增值税,请问各位能否操作。.

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可以吗?也想了解...帮你顶......

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回复 2#司哲(豆豆)妈妈 的帖子

你当初缴纳增值税的时候,添在未开具发票的地方,现在你为开具发票的地方是负数就行啦,再和专管员说一下.

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回复 3#sissy妈妈 的帖子

2006年的哦?这么久了的事情,现在电脑帐目,我觉得不太可行..

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哦,楼主试下可以吗?.

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回复 4#司哲(豆豆)妈妈 的帖子

你还是要和专管员沟通.

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引用:
原帖由 sissy妈妈 于 2008-3-14 15:02 发表 \"\"
你当初缴纳增值税的时候,添在未开具发票的地方,现在你为开具发票的地方是负数就行啦,再和专管员说一下
这样做了吗?我觉得,现在都是税控机开票,日期不好改的。在增值税申报表上可以这样填。.

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回复 7#fifi_qian 的帖子

可以的,只是在填制申报表的时候,填在未开具发票的地方以“负”的形式,可以不用重复缴税。但发票日期是当前的日期。但不知你当初的税金是以何种形式缴纳的,是不是在税务稽查时被强制收缴的?最好把当初的缴款书或税务稽查书附在申报表的后面,因为这样操作后会和会计报表的销售收入有差额。.

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