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[其他] 账务

1楼小马精灵 小马精灵 (......) 发表于 2009-6-11 22:13 只看此人

账务

急问  各位老师  我公司是带征的
1.费用里白条是否可以报销做账在凭证后面，会计事务所的老师说：可以白条作费用报销的

  2.现金直接付掉的运费  我是直接作
               借：经营费用
                     应交税金
                  贷：  银行账款
还是有必要作成：  借：  经营费用
                     应交税金
                     贷：  应付账款
               借：  应付账款
                     贷银行账款
不知那个做账规范一些，会计事务所的说我们用银行账款直接作掉的不规范，一定要先作应付再从里面转出来这样才规范  是这样吗？
3  账上有700万应付账款其实已经付掉了  但帐上没做掉，还是应付账款这样放着以后慢慢削掉，  会计事务所的老师说不要作付掉了  要我们直接转作成利润说明：这些进项票都抵扣了可以吗？  请各位老师帮我指点以下  谢谢啦！

[ 本帖最后由小马精灵于 2009-6-11 22:29 编辑 ].

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2楼小马精灵 小马精灵 (......) 发表于 2009-6-12 09:35 只看此人

有老师可否指点一下急呀!.

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3楼joanna25_3 joanna25_3 (库克苏克！真给力) 发表于 2009-6-12 10:09 只看此人

1、做银行支付付，你把发票或白条直接付在付款凭证后面做原始凭证。
2、做往来的话，先把发票或白条做往来挂上，付的时候再填张原始凭证。
3、你700万的应付账款已经付了，你帐不做，还挂往来，实际已付，那付的时候出什么科目，银行帐能平么？.

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4楼小马精灵 小马精灵 (......) 发表于 2009-6-12 10:27 只看此人

谢谢  老师  1那说明白条可作费用报销的原始凭证的吗  税务所不来说你的吗?
  2我运费直接付掉的  不从应付款离兜一圈不行吗  反正是费用呀  和其他报销费用一样直接出不行吗
3 700万是合计数  我们当时是用现金逐步付的  那现金是老板出的  付出去的没提现在账上  所以帐是平的

[ 本帖最后由小马精灵于 2009-6-12 10:43 编辑 ].

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5楼shirley_xu8 shirley_xu8 (一切都好) 发表于 2009-6-12 10:56 只看此人

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第三点老板付得你可以先做借：现金，贷：其他应付款，老板付了应付账款可以做借：应付账款贷：现金.

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6楼joanna25_3 joanna25_3 (库克苏克！真给力) 发表于 2009-6-12 11:11 只看此人

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1、据我所知，白条不能入账，要去税务所开专门的劳务费发票，还有金额限制，需要缴税。
2、付款挂不挂往来随便你，这没有什么规定。
3、如果是我，700万我不会转利润，我会控制好一笔一笔提现，或者划款，想办法把700万套出来，即不能在账上体现是套现，又只能表现出是付往来。具体操作我不能多说，你可以自己想想。

[ 本帖最后由 joanna25_3 于 2009-6-12 11:13 编辑 ].

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7楼joanna25_3 joanna25_3 (库克苏克！真给力) 发表于 2009-6-12 11:14 只看此人

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累计700万的货款是现金支付，你觉得根据现金管理规定这可能么？.

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8楼tysl9719 tysl9719 (咋现就凋落) 发表于 2009-6-12 11:36 只看此人

一下子付掉700万现金，说明老板的现金管理不规范，容易被查出问题。.

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9楼小马精灵 小马精灵 (......) 发表于 2009-6-12 12:40 只看此人

谢谢各位老师我明白了非常感谢.

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