我们老板每次出差,总是带回来很多餐饮发票,这些都能进差旅费吗?虽说差旅费据实报销,但我想也应该有个度吧?请各位赐教,谢谢!.

我们公司都是全部报的，我们老板成天满天飞，去欧洲住高级豪华房，回来报几万块。.

如果公司没有规定限额，那么就没有话好说了。
不过，如果这些消费中有用在客户上的话，则应该列支在交际应酬费用中，这个税务局倒是特别要看的呢。.

这样税务局查帐没问提吗?再问一下,我们老板买了几千元一只公文包,能进管理费吗?.

没有问题，除非超过限定，要补交企业所得税，其他没问题。
公文包开发票时应写办公用品，不要写公文包1个几千元。.

那这个限定是多少？.

年交际费是根据企业收入定的,有一定比例的,超过调整应纳税所得额,交所得税就行.只要交税,超过多少都没关系.

关键是老板不太愿意交税.

去年11月和12月的飞机票和火车票能在今年税前抵抠吗?.

想请教一下, 差旅费是外币时, 报销时按什么汇率结?谢谢.

我们按照期初汇率,也就是每月1日中间汇率,.

谢谢.

08年开始，交际应酬费的计入比例好像要改了，不再跟销售收入或营业收入挂钩，而是不管列支多少交际应酬费，一律发生额的一半调增应税收入。.