[其他] 分支机构如何填报季度企业所得税申报表

1楼lisaczy lisaczy (......) 发表于 2013-9-23 16:58 只看此人

分支机构如何填报季度企业所得税申报表

专管员通知境内分支机构申报季度企业所得税需要填列分配表的情况表，具体操作专管员也不清楚，有哪位旺妈做过这种申报表？谢谢！.

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2楼joanna25_3 joanna25_3 (库克苏克！真给力) 发表于 2013-9-25 16:39 只看此人

我就在做这个报表，但是今年又过一次变化，分支机构也要缴纳企业所得税。
10月份电子申报7-9月企业所得税的时候，你再找我吧。.

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3楼lisaczy lisaczy (......) 发表于 2013-9-30 14:04 只看此人

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好的，谢谢！我公司是分公司，本来就是独立核算所得税. 以往一直像一个独立核算的公司主体一样，申报缴纳企业所得税的。10月申报时，再来请教你。再次谢谢！.

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4楼lisaczy lisaczy (......) 发表于 2013-10-17 09:27 只看此人

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Joanna你好，请问填列分配表是否把总机构所给的所有分支机构数据都填列上去，另有我拿到的数据和第一季度一样的，这对分公司所得税计算与缴纳是否有影响？谢谢！.

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5楼虎皮辣椒 虎皮辣椒 (加油) 发表于 2013-10-17 13:21 只看此人

我也想知道呢，这个月我也要做这个所得税申报.

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6楼joanna25_3 joanna25_3 (库克苏克！真给力) 发表于 2013-10-17 17:01 只看此人

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这个月的总公司报表我还没拿到，但是附表里要填相关的三项资产合计，最上面是总分公司的合计数，下面然后按照总公司和分公司的各自的数字填列，一年里三项资产合计数都是相同的。
区别是主表里总公司分配给分公司的企业所得税金额是多少。现在新规定，如果总公司分给分公司1000元的金额，那分公司要案早50%的金额缴纳，即500元。.

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7楼虎皮辣椒 虎皮辣椒 (加油) 发表于 2013-10-23 09:22 只看此人

昨天申报好了，就是把总公司给的数据填在那个分配表里，然后那个A表示自动生成的.

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8楼lisaczy lisaczy (......) 发表于 2014-1-25 14:59 只看此人

引用:

原帖由 虎皮辣椒 于 2013-10-23 09:22 发表
昨天申报好了，就是把总公司给的数据填在那个分配表里，然后那个A表示自动生成的

再请问，年度分公司的企业所得税清算如何做？分公司合并到总公司一起交吗？还是由总公司分配给分公司税额由分公司缴纳？谢谢！.

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9楼朝天椒 朝天椒 (从容面对) 发表于 2014-1-27 13:27 只看此人

分公司不参与所得税汇算清缴的，这个工作由总公司来完成。在这之前总公司会给分公司关于汇算清缴的好多表。表填好后，交总公司。.

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