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17年12月增值税申报表进项税额少填了怎么补救？

现在才发现12月纳税申报进项税额少填了10万，但是这个10万本来是要做进项税额转出的，因为是用于出口货物的，现在专管员那边说不让改报表了，说我就算改了也要做转出，实际上不影响交税，但是我担心会不会影响到我的出口退税申报，因为增值税表二里有一拦是填进项税额转出用于免税货物的。如少填了10万，税局会不会比对出我的出口退税金额跟进项转出不一致。另外想问问有没有什么补救的办法呢，真的愁死了。我记得以前如果进项税额跟当月认证的不一致会跳错的，现在怎么不跳了啊。

你填写进项税额小于实际认证的进项税额，申报表是不提示的，可以通过的。对于你担心的会影响到出口退税的比对，我觉得你的担心是有道理的。我觉得你还是要跟专管员沟通的。要不然可能会影响到退税。

回复 2楼茄子煲 的帖子

是的，后来去税务局货劳科问了，说是不影响的，说系统是比对你报表里的实际抵扣额，只要没有一票两用就不会报错。