雪球妈 2014-2-12 14:35
防伪税控发票抵增值税进项怎么操作
大家好，
不知道大家是怎么做的，去年爱信诺航天信息过来续签服务协议，说明530元年费，其中330元可以做进项抵扣，在报税页面直接申请就行了，但账面怎么做？530元发票当初直接入费用了。现在330元以什么做账，另外凭证怎么做？在线等回复。谢谢.
wengzj620 2014-2-18 15:06
是呀，一直407，530是咋回事啊.
雪球妈 2014-2-18 19:56
那我是不是被他们蒙了，是定额发票，合同金额部分是手写的530元呢。那大家有没有抵进项呢？.
tczpingping 2014-2-18 21:52
估计是涨价了，以前是407.我也是做费用，还没抵扣过呢！.
家有凡儿 2014-2-19 10:35
在增税值申报表中填附表四，有一行是专门的增值税税控系统专用设备费及技术维护费，530元全额抵减的。不过你申报抵减的月份是有增值税交的，否则无法抵减。.
雪球妈 2014-2-19 13:43
回复 6楼家有凡儿 的帖子
请问530元全额抵减你们已经在报税时做过吗？你们在什么区，是不是各区有差别？他们工作人员口头说只能抵330元呢。.
家有凡儿 2014-2-19 14:13
爱信诺的人说可以全额抵减的，我这个月因为没有增值税交，所以没申报抵。我们注册在青浦，这个应该全市统一的吧。.
shirley_xu8 2014-2-19 20:56
去年是407元，全额抵扣，交税的当月填在正表减免税一栏，今年还没到期了，不知价格。.
雪球妈 2014-2-20 10:46
回复 8楼家有凡儿 的帖子
谢谢，那我也去问问爱信诺的人吧，到底抵多少。.
dodo妈 2014-2-20 11:13
回复 1楼雪球妈 的帖子
防伪开票的服务费应该分两种:330元，407元。现在有530元和607元，是因为里面包含200元的硬件服务费，这200元不能抵扣的，用户也可以不付的。.
雪球妈 2014-2-20 13:08
回复 11楼dodo妈 的帖子
明白了200元是硬件年度服务费，这个比较好理解了。那330元就是可能抵金额。谢谢！.
雪球妈 2014-3-7 16:31
回复 11楼dodo妈 的帖子
你好，dodo妈，请问这笔进项税的账上应该怎么处理。
借：应交税金：应交增值税-进项
贷：管理费用（当然进了管理费现在冲回）.