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会计天地 » 请问向境外公司支付咨询服务费如何操作？需要缴税吗？
美之姑妈 2013-9-14 13:56
请问向境外公司支付咨询服务费如何操作？需要缴税吗？
如题，公司拟请一境外公司帮助做些业务，需要支付咨询服务费，如何操作？需要缴什么税吗？谢谢！.
纪元老妈 2013-9-15 09:06
先准备好合同、形式发票等，再到专管员处烤一套境外支付的表格，电子版和打印出来的表格到税务柜台办理，还要代扣代缴6%增值税后及附加税，才能付汇.
lbrcstc 2013-9-16 09:16
回复 1楼美之姑妈 的帖子
要看业务或者劳务的发生地在哪里，如果合同约定是境外的话不交税，国内的话交税；税归税，付汇归付汇；税参照税法，付汇参照银行或外管的规定。.
美之姑妈 2013-9-16 11:05
回复 2楼纪元老妈 的帖子
谢谢!.
美之姑妈 2013-9-16 11:11
回复 3楼lbrcstc 的帖子
谢谢!我们业务发生地是在境外的,这样的话就不用交税了.以前没发生过这样的业务,怕税漏交了被查出来不太好.付汇的事情也去银行问过了,一次不超过3万美金的,拿合同去就可以办了..
interest_fl 2013-9-18 09:59
如果发生在境外，要有证据说明业务是发生在境外，没有的话，税务所会视同在境内发生，要代扣代缴6%增值税及附加，还要代缴所得税.
美之姑妈 2013-9-18 10:16
回复 6楼interest_fl 的帖子
这个,需要怎么去证明呢?.
interest_fl 2013-9-18 10:23
回复 7楼美之姑妈 的帖子
这个就是最难的。你先把合同给专管员看，看他从合同上是不是就认可你这业务是发生在境外的，或者有往来邮件什么的，要跟专管员沟通。.
美之姑妈 2013-9-18 10:25
回复 8楼interest_fl 的帖子
谢谢！我找专管员帮忙看看。.
萱妈咪 2013-10-9 13:36
也遇到这样的问题，也想咨询啊，问过12366和大厅，都不是十分清楚，说要问专管员。听下来大概的流程就是专管员核过之后，去大厅开税单，完税，然后才可以对外支付。还是想先搞清楚点相关政策再去找专管员。另外就是，其实很多专管员，如果以前没有涉及到过的，也是不十分清楚。.
美之姑妈 2013-10-9 20:50
回复 10楼萱妈咪 的帖子
是的，专管员也不一定搞得清楚。但我找了相关税法来看，3楼这位MM说的应该是正确的。.
wengzj620 2013-10-10 09:05
[quote]原帖由 [i]lbrcstc[/i] 于 2013-9-16 09:16 发表 [url=http://ww123.net/redirect.php?goto=findpost&pid=9456710&ptid=4858096][img]http://ww123.net/images/common/back.gif[/img][/url]
要看业务或者劳务的发生地在哪里，如果合同约定是境外的话不交税，国内的话交税；税归税，付汇归付汇；税参照税法，付汇参照银行或外管的规定。 [/quote]
请问那么国内员工去国外关联公司培训，对方开票过来相关培训费发票，那么是不是也不需要交税了.
鹫儿 2013-10-10 20:50
回复 3楼lbrcstc 的帖子
请问发生地在境外不交税，那对业务或者劳务是否有规定，即哪些业务或者劳务不用交税？谢谢.
萱妈咪 2013-10-13 10:05
回复 11楼美之姑妈 的帖子
谢谢！还有就是对方人员肯定是不入境的，但是是通过互联网对国内提供服务，这个应该界定为劳务发生地在境外还是境内？.
美之姑妈 2013-10-13 10:58
回复 14楼萱妈咪 的帖子
不知道呀。.
慢羊羊的妈妈 2013-10-13 12:37
回复 14楼萱妈咪 的帖子
我们公司也有这样的服务，核定所要求提供依据后，免交所得税。.
小龙虾妈 2013-10-14 09:47
回复 14楼萱妈咪 的帖子
境内.
小龙虾妈 2013-10-14 09:51
回复 12楼wengzj620 的帖子
证明在境外发生，如提供护照上的出入证明，公司承诺书，提出免税申请.
wengzj620 2013-10-14 10:01
[quote]原帖由 [i]小龙虾妈[/i] 于 2013-10-14 09:51 发表 [url=http://ww123.net/redirect.php?goto=findpost&pid=9479642&ptid=4858096][img]http://ww123.net/images/common/back.gif[/img][/url]
证明在境外发生，如提供护照上的出入证明，公司承诺书，提出免税申请 [/quote]
明白了，谢谢！.
萱妈咪 2013-10-21 21:43
不好意思，上来的比较少，谢谢大家的热心回复！
张江办事大厅国庆后搬到集电港，现在有个非贸出证的窗口，我在哪也咨询过了，我们这种情况，没有人员入境的，是属于境外服务，境外服务可以免所得税，增值税还是要交的。但是具体情况都是要找专管员核的。.
薇薇笑 2013-10-23 13:38
麻烦问：付款台湾的 怎样操作？ 好像大陆不能直接付款台湾？.
女儿爸妈 2013-12-6 13:19
回复 20楼萱妈咪 的帖子
向境外单位提供技术咨询服务免征增值税，你再咨询下.
萱妈咪 2013-12-8 13:35
回复 22楼女儿爸妈 的帖子
谢谢！我们这个是采购境外服务，还一直没有去做，最近准备去把这个流程走一遍。.
书虫妈妈 2013-12-9 11:13
回复 22楼女儿爸妈 的帖子
这个对外提供技术咨询服务发生在境内，从国外收汇，是可以免增值税吗？能否告知相关规定，我们公司正好在谈这样的业务，谢谢！.
女儿爸妈 2013-12-9 12:32
回复 24楼书虫妈妈 的帖子
财政部 国家税务总局有个通知自2012年1月1日起执行，可以参考下，应税服务适用增值税零税率和免税政策，其关键点在：服务或者标的物在境外。注意不是对境内货物或不动产的认证服务、鉴证服务和咨询服务。具体问题短信我。.
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