小莉201111 2013-8-5 15:11
货代公司发票税率开错
请问货代公司的税率应该是6%，但是上月开错了给对方17%，对方认证了。请问本月网上报税这错的17%的税应该填在哪里，因为17%的税率的板块是灰色的，不能填的.
小莉201111 2013-8-5 17:04
回复 2楼shancf 的帖子
请问你以前碰到过吗.
zhang616397 2013-8-5 17:36
回复 3楼小莉201111 的帖子
作废，我们的对方公司上个月也是这样开错税率给我们发票，我也认证了，他们就去作废的.
小莉201111 2013-8-6 09:16
回复 4楼zhang616397 的帖子
不是隔月做红冲处理吗？然后再开张正确的.
joanna25_3 2013-8-6 10:20
你电子申报没有17%的选项，金税开票系统里会有17%？.
zhang616397 2013-8-6 10:36
回复 5楼小莉201111 的帖子
是专管员通知我，说对方已经作废了，要我把已认证的清单、发票记账联、抵扣联，这次申报增值税的表一和表二（不要做进去）、进项税转出的凭证、当初汇钱的银行回单复印件都给专管员.
chujimather 2013-8-6 12:36
增值税电子申报表表二填认证相符的税控增票金额和税额，不涉及税率的嘛，只要与认证结果清单的合计额相同。.
chujimather 2013-8-6 12:39
上月也碰到对方自行作废，而我己认证通过且申报结束，专管让本月在申报表二中填进项转出.
chujimather 2013-8-6 12:45
碰到过隔月红冲，但因税率相同，没涉及到一楼的情况，请问一下，一楼如今是如何操作的?.
小莉201111 2013-9-5 16:47
结果是去税务局手工申报，错的那个月和下月都需要去次，都按6%填表。交税凭税单盖印鉴章到扣税银行支付。.