孩子大了 2013-7-2 16:21
增值税及附加
增值税及附加上个月报错了，能撤销吗？
如果不能撤销怎么办？下个月调整吗，入什么科目？.
joanna25_3 2013-7-2 17:45
怎么报错，错在哪里！说的详细点好哇？税款有没有扣？
是6月份的错了？如果还没有扣税，马上到专管员那里去签字申请申报撤销。.
chujimather 2013-7-2 21:03
是少填了进项呢?还是填错了收入呢?.
孩子大了 2013-7-2 22:10
是4月份有笔进账，这笔钱在4月份就只申报了增值税，但是附加税没有计提，然后5月份扣的增值税和附加税款。
到5月份的时候没有进账，我就把4月应该计提的附加税直接做到5月份的报表里了。
然后就接到税务局的短信：5月份的财务报表申报有差错。
我看了报表，其他都平的，但是增值税申报的表格填错了。问了税务老师，税务老师说要撤消申报的话只能撤消财务报表，增值税报表不能撤。我就不知道是两个报表对不上都错了还是怎么了。
这种状况，各位高人是如何处理的呀？我今天急的像热锅上的蚂蚁，不知咋办了。.
interest_fl 2013-7-3 08:31
回复 4楼孩子大了 的帖子
其实你只要调整利润表的税金及附加累计数，5月份的当月数因没有交增值税，当然不能填。.
棋子7219 2013-7-3 09:55
附加税是根据你增值税来的，不用申报，只要增值税报表不错附加税在申报的时候就不会错，也就只有财务报表有错，撤销重写填财务报表就可以了.
孩子大了 2013-7-3 11:53
非常感谢楼上各位帮忙，叩谢。
改了财务报表，重新申报了，不知对不对呢。.