shliqq 2012-12-14 14:37
急问：已通过认证,但忘了在当月申报，此笔出口货物能亨受出口退税吗？
[size=3]外贸企业取得增值税发票且已通过认证,但忘了在认证当月申报，此笔出口货物能亨受出口退税吗？[/size].
棋子7219 2012-12-14 17:05
不好意思，你是当月认证，当月没有做进去，你把发票退给上家，让对方重新开，不要忘记写个证明给上家.
浮萍 2012-12-16 11:45
你申报的不符 专管员没来找你吗 ？一般都会打电话确认的呀 ？如果是这个月 还可以来得及撤销 。.
shliqq 2012-12-17 09:39
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谢谢关注！此法行不通，已认证的发票系统默认为已抵扣，开红字发票要做进项转出的；而实际上我虽然已认证但因未申报故并未进行抵扣，也就无法做进项转出了。.
shliqq 2012-12-17 09:45
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谢谢关注！当申报的抵扣金额小于实际金额的时候，报税系统是不提示的（系统默认为放弃抵扣）；只有在申报的抵扣金额大于实际金额时，报税系统才会提示异常。.
pigeonwyl 2012-12-17 09:55
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浮萍说的对，今天17号，最后一天，赶紧去税务大厅去取消申报，再重新申报。
否则下个月专管员会打电话找你的。跟系统提示无关。.
shliqq 2012-12-17 10:20
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是10月份认证，10月的时候漏申报了，到11月份申报的时候才发现的。.
浮萍 2012-12-17 10:54
最好问下专管员 或者你这个月把他申报掉 再转出来 不然就开红字 不用做进项转出，专管员问的话就说做出口退税 不抵扣 也就不用做转出了.
棋子7219 2012-12-18 10:16
我上次也是遇到这样情况，认证未抵扣，到第二月，写说明交材料，证明是认证未抵扣，动动脑筋，就说是要退给供应商你认证了未抵扣，让供应商重新给你开发票，当月该张发票已经认证，如果不抵扣就当做你放低抵扣，就该发票而言是不能再抵扣了.
ginamami 2012-12-20 22:46
怎么和我上个月情况一样，比较麻烦，要填表格，而且要符合表格上所列的几条理由其中一条才能给再抵扣。那些理由大都属于天灾人祸这类的，呵呵，要提供证明材料，税务还会问一系列问题，要会自圆其说的。.