萱草妈妈 2012-4-24 09:18
求助出口退税的问题！
刚做第一笔出口业务，海关是2月17日出口的。请教各位前辈，今天出口退税系统预审出现非交叉稽核相符的发票。我想大概是我们这个月19日才认证了发票，还没有比对上，今天已经23号了，我想问一下，1，如果这个月预审没通过，这个月我报表怎么做，要不要做进项税转出。一般什么时候做进项税转出，是不是一定要等正审通过了才可以做进项税转出。2。我们这个月开始没有内销了，进项税上期也没有留抵数，我们买了电脑等固定资产现在可以抵扣吗，如果抵扣了，以后没有内销，这个进项税是不是一直要吊在帐里。麻烦那位前辈能帮我回答。谢谢！.
tlong 2012-4-24 10:25
新企业90天要收汇的，发票未通过的话，先备案，具体问问税务局的专管员，好像每个区不一样.
胖胖爸 2012-4-24 11:19
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2/17号出口,90天内申报,最晚可以在5月申报,如果5月申报依然出现非交叉稽核相符的发票,(错误代码是2506),那就要备案了!.
萱草妈妈 2012-4-24 12:39
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谢谢你的回答，我还想请教一下，这个月我增值税申报表只要根据发票做进项就可以了，要不要做进项转出。现在弄得我帐也不会做了。什么时候做什么事情，这个顺序和时点都乱了，生怕出什么差错。.
萱草妈妈 2012-4-24 12:43
回复 2楼tlong 的帖子
谢谢你的回答，我真得有很多疑问要咨询。电话给专管员，回答总不是很明确，态度也不好。真伤心啊！.