KL快乐洋妈妈 2012-2-6 09:54
增值税纳税申报表
1月份的申报表期末留底税额，直接显示在本年累计一栏里面了，而不是像原来显示在本月数一栏。这样税额就不对了。
且本月数一栏呈灰色，不让填数字。请问同学们是怎么填的？.
KL快乐洋妈妈 2012-2-6 09:57
还发现销售明细表。发票份数不用填了。.
KL快乐洋妈妈 2012-2-6 11:10
还有运输发票，本月我收到一张6%货运发票，并通过系统认证。
问题——我认证清单份数是101张，那么填进项税额明细表的进项发票时，应该在（第2行次本期认证相符且本期申报抵扣）填101张？还是填100张，另1张填在（8-1行次货运增值税专用发票）里？
有申报通过的上来支一声哦。谢谢！.
danny9908 2012-2-6 11:48
我申报过了，专管员目前还没有来电话讲有啥问题。
发票份数是不用填了。
运输发票1月份没有认证，所以不清楚.
小二郎他妈 2012-2-6 12:50
回复 1楼KL快乐洋妈妈 的帖子
问过博天了，的确是这样，留抵额在当月数中没有显示，累计留抵额也不对。估计下月要更改设置的吧！.
佳运妈 2012-2-6 13:22
问过专管员了，不用管本月数，看累计数里的留抵税额或应交税额对不对就可以了。.
KL快乐洋妈妈 2012-2-6 14:26
回复 4楼danny9908 的帖子
我收到的这张是6%的，是出口货代公司开出的港杂费。可以通过网上认证。应该是并入（第2行次本期认证相符且本期申报抵扣），
还有11%和7%税率的运费发票，目前网上认证是通不过的。这个大概要填在（8-1、8-2行次）里.
KL快乐洋妈妈 2012-2-6 14:31
回复 5楼小二郎他妈 的帖子
刚刚我们专管员让我晚点申报，说系统应该不对的[em07].
小树苗妈 2012-2-6 15:15
[quote]原帖由 [i]KL快乐洋妈妈[/i] 于 2012-2-6 14:26 发表 [url=http://ww123.net/redirect.php?goto=findpost&pid=8500047&ptid=4803691][img]http://ww123.net/images/common/back.gif[/img][/url]
我收到的这张是6%的，是出口货代公司开出的港杂费。可以通过网上认证。应该是并入（第2行次本期认证相符且本期申报抵扣），
还有11%和7%税率的运费发票，目前网上认证是通不过的。这个大概要填在（8-1、8-2行次）里 [/quote]
运输发票目前只能去税务所认证的..
快乐的五线谱 2012-2-6 16:18
真的啊。幸亏还没报。10号后再说。.
KL快乐洋妈妈 2012-2-6 16:37
回复 10楼快乐的五线谱 的帖子
谁知道，反正所得税清算，每年早报的都“吃药”！[em16].
yeyanqin 2012-2-6 18:05
我申报通过了,本月留抵税额显示在本月数一栏,而上年度12月底的留抵税额显示在本年累计一栏,已申报通过了,还以为是正常的呢,怎么办啊?.
yeyanqin 2012-2-6 18:14
运输发票由于我不确定所以没去认证,知道确切结果到底填哪里上来告知一下啊,先谢了..
xudidiya 2012-2-6 19:47
问12366，说是本年累计是去年数留抵数，只有今年的留底数不够才会动到去年的，不然本年累计中13行=20行，最后让问专管员，因为他说如果有问题，专管员是培训过的，问专管员，让10号以后的13-14号申报，怕系统不够健全.
tlong 2012-2-7 13:04
《增值税纳税申报表（适用于一般纳税人）》及其附表填表说明
（二十六）第13栏“上期留抵税额”：
（1）“本月数”列按以下要求分别不同情况填写：
①2011年年末没有期末留抵税额的，本栏数据为0，以下涉及“本年累计”列无填报。
②2011年年末有期末留抵税额的，以下涉及“本年累计”列需填报（由电子报税和征管系统自动计算）。
税款所属2012年1月份申报表“上期留抵税额”“本月数”列按“0”填写。以后各期申报表按前一税款所属期申报表第20栏“期末留抵税额”“本月数”列填写。
③从事营业税改征增值税应税服务的一般纳税人，第20栏“期末留抵税额” “本月数”反映2012年1月1日以后货物及应税服务共同产生的留抵税额，“本年累计”反映2011年末货物及加工修理修配劳务的留抵及2012年1月1日以后抵减货物及加工修理修配劳务应纳增值税后的留抵（由电子报税和征管系统自动计算）。
（2）“本年累计”列按以下要求分别不同情况填写：
①2011年年末没有期末留抵税额的，本年累计不需填写（由电子报税和征管系统自动计算）。
②2011年年末有期末留抵税额的，税款所属2012年1月份申报表“上期留抵税额”“本年累计”列按税款所属2011年12月份申报表第20栏“期末留抵税额”“本月数”列数据填写。以后各期申报表按前一税款所属期申报表第20栏“期末留抵税额” “本年累计”列数据填写。.
nini106 2012-2-7 13:36
我申报了 除了销项税不用填发票份数外,别的变化不大呀 本月留抵的金额在主表的期末留抵税的本月数中反映.
KL快乐洋妈妈 2012-2-7 13:59
回复 16楼nini106 的帖子
是上月的留底数，不显示在本月数一栏中，那么本月应缴税一栏的数字就不是本月实际应缴税金了。因为没有把留底数算进去。
电话咨询说要保存报表时才可以看出本月实际需缴纳多少税额。麻烦吧？
所以我还是等等再报。.
yeyanqin 2012-3-6 21:07
回复 17楼KL快乐洋妈妈 的帖子
请问你那张6%的运输发票最后填在哪里了..
KL快乐洋妈妈 2012-3-7 09:29
回复 18楼yeyanqin 的帖子
6%可以通过远程系统认证，并入附表2的第一行。
还有11%运费增票，目前要到税务大厅认证，应该填在8-1。:loveliness:.
yeyanqin 2012-3-7 11:49
回复 19楼KL快乐洋妈妈 的帖子
谢谢,明白了..
annabc 2012-3-8 12:04
回复 19楼KL快乐洋妈妈 的帖子
请问收到11%的运费发票填在8-1后，还要填表采集数据表，请问怎么填？发票种类，发票代码？提示发票代码要12位，可收到的才10位？搞晕了。.
qiuqiuma 2012-3-8 13:52
回复 21楼annabc 的帖子
只要已经认证过的就不要数据采集了。.
annabc 2012-3-12 15:59
回复 22楼qiuqiuma 的帖子
仅认证不行的，保存时有提示：
==审核结果====
提示：需添加并发送“运输业发票抵扣联清单”.
qiuqiuma 2012-3-12 20:24
回复 23楼annabc 的帖子
我就这样申报成功了，没跳出什么需添加清单，而且我当时还为此特地打过12366问过，4小票采集要求的是那些不能认证的，明天我到系统里再看看。.
snowdrop913 2012-3-14 17:30
回复 19楼KL快乐洋妈妈 的帖子
你好，请问购买电脑收到的增票，认证过了，填在哪里？.
snowdrop913 2012-3-14 17:35
请问收到申报异常通知：
申报的防伪系统开具的进项发票份数〉认证系统认证相符发票的份数
申报的防伪说控系统开局进项发票总税额〉认证系统认证相符发票的税额
我把一张11%和一张17%的都填到附表二的第二栏里了，是不是错了？
怎么解决？.
shirley_xu8 2012-3-14 22:28
11%通过认证填在附表二的8-1，特地问过，不要添加四小票附件的，我之前也弄错，和专管员联系后撤销重新申报的.
KL快乐洋妈妈 2012-3-15 09:18
回复 25楼snowdrop913 的帖子
17%、13%、3%和新增加6%的都是填在附表二第一行次里。
收到申报异常通知，
撤销（以前要去税务大厅办理，现在不清楚）然后再申报。.
斐斐宝宝 2012-3-15 12:55
[quote]原帖由 [i]KL快乐洋妈妈[/i] 于 2012-2-6 09:57 发表 [url=http://ww123.net/redirect.php?goto=findpost&pid=8498834&ptid=4803691][img]http://ww123.net/images/common/back.gif[/img][/url]
还发现销售明细表。发票份数不用填了。 [/quote]
这个改的好啊，以前如果当月有作废发票的话，一不注意就会填错张数。.
snowdrop913 2012-3-19 09:07
我又有问题了，本月我公司收到外地开来的：《公路、内河货物运输业统一发票》，这种发票也有抵扣联，（但是我没看到有税金金额）认证后，增税的申报表应该填在哪里？要不要填四小票附件？先在这里问好，免得到4月申报有问题，谢谢大家了。.
KL快乐洋妈妈 2012-3-19 09:15
回复 30楼snowdrop913 的帖子
外地运输票，7%的税率，认证后填入附表2的8-2即可。.
snowdrop913 2012-3-20 09:30
回复 31楼KL快乐洋妈妈 的帖子
谢谢！.
annabc 2012-3-26 19:37
回复 22楼qiuqiuma 的帖子
谢谢，终于搞明白了.
页:
[1]