YFDBB 2011-12-22 16:34
上海税务混乱ing。。。
营改增：
有的说1月1日开始一定要开增票，有的说11年的业务可以开老的货代发票。都市税务局的人说的。
有的说上海只有两个区在试点
有的说船公司走国际航线交营业税，国内航线交增值税
税务局一个月只给1、2百张增票
有的说外地一般纳税人可以抵扣上海的增票，有的说不能抵扣
扫描仪涨到2、3千，高速的扫描仪5800元
。。。。。。.
YFDBB 2011-12-23 09:29
昨天去网上认证培训，说现在网上认证不支持新的二维码专用发票。
只能去大厅认证。.
莹莹宝贝 2011-12-23 17:26
今天到税务局去咨询了，说11年的货代发票在12年还可以用，也可以抵扣，就是全额扣除，在做增值税申报时填在表二不是表三里。我现在很晕乎，这个到底要怎么操作啊？.
Littlewang99 2011-12-24 14:47
11年开票日期旧版发票能用，但用到3月底，12年开票日期必须是新发票，作为扣额法，专管员说的的话我理解意思是填在表里，会自动折算进项税的，具体到填表就知道了，我的问题是增值税普票是不是一律开给外地？专用发票一律开给上海公司？我们专票这次只能买50份普票100份，还要过好元旦再去多申请点，实在麻烦，以后增票是不是船名航次都不要了？一个个输不要晕死，接口我们规模小，老板估计不会买的。.
lisa_1020 2011-12-25 20:32
我们现在除了开了一次政策辅导会后，就没了消息。也没人通知增票开票培训及开票机更换、扫描仪购置的事，真不知道1月份要怎么做了？.
xuwen 2011-12-26 09:50
是很晕到的，培训的时候税务所的人说有不明白的就问专管员，问了专管员，也说不清楚，就让我直接去问所长，真不知道为什么嘛要这么急着转，一切都不成熟。.
小树苗妈 2011-12-26 10:18
回复 3楼莹莹宝贝 的帖子
我是虹口的,刚上周四开会说,我们的发票只能用到12月底,交通运输的可以到明年3月底.到目前为止,我们的还没升级也还没购发票.
家有馋宝宝 2011-12-26 11:43
听我们的货代公司说：2周前向税务局提交的问题，目前尚未答复，也不知道什么时候才能知道答案。很多后续工作都还没有头绪。系统也还没有改，因为不知税局的答复。。。。。。.
YFDBB 2011-12-26 13:24
回复 3楼莹莹宝贝 的帖子
表二不是专门填进项税额的吗》据说抵扣联扫描后数字直接跳上去的。.
YFDBB 2011-12-26 13:25
外地的原来就是一般纳税人，他们一定会要求我们开专用发票的。.
YFDBB 2011-12-26 13:27
混乱中。。。.
独奏一曲 2011-12-26 15:05
收税时脑子清爽来，问他们怎么操作都戆特了.
YFDBB 2011-12-26 16:05
提个问题，有木有高手来解答一下。
有一公司，2011年10月份与客户签人事外包合同，为期一年（2011.11.1~2012.10.31），合同金额12万元。
营业税发票已开出，2011.10交营业税120000X5%=6000元。2011年营业收入入账120000/12*2=20000元，预收账款100000元。营业税时间性差异5000元。
2012年营改增，这个怎么处理。。。
恳请高手指点！！！.
侯豆豆妈 2011-12-26 16:57
回复 4楼Littlewang99 的帖子
你的问题是增值税普票是不是一律开给外地？专用发票一律开给上海公司？
这个问题上周四我们问过专管员，是这样说滴：
增专用票 开给一般纳税人，
增普通票 开给非一般纳税人，
我们的理解是：
1）只要对方是一般纳税人，我就开增专用票，不管他是外地的还是上海的；
2）因为增专用票少，我们拿到也是50份，为了节约使用，凡是外地的一般纳税人，我们只开给外地的工厂和外地的外贸公司，他们是可以抵扣的，外地的车队或同行是不能抵扣的，不能抵扣的我们就改开
增普通票。.
GRACEYANG 2011-12-26 21:29
怎么没有听说还要认证培训?航天把机器送来后,说税务局还应该给认证软件盘,不然买的扫描仪没有用.晕了.哪位懂得请解释[:sz22:].
qiuqiuma 2011-12-26 21:44
回复 15楼GRACEYANG 的帖子
专管员那里有培训表的，你可以问他们要的。.
qiuqiuma 2011-12-26 21:46
上个星期去买票，竟然税务局的普票卖光了，只能等了1个半小时，等从税务总局调发票过来。昏倒。.
YFDBB 2011-12-27 09:39
回复 15楼GRACEYANG 的帖子
增值税专用发票《认证软件》和航天的税控开票软件是两件事情。
一个是关于进项的、一个是关于销项的。
《认证软件》应该跟网上申报的公司，比如神机公司之类的，那里培训。
现在问题是，本人22日参加了例行培训，说新的增值税发票是二维码，不能扫描确认。
我晕死！！！.
asdf7070 2011-12-27 10:49
回复 1楼YFDBB 的帖子
因为政策出台太晚，税务天天加班，已经发了2为数的内部口径，是很乱，昨天听说可能会延迟，不知到底怎样呢.
YFDBB 2011-12-27 10:57
真的会延迟？虽然我觉得延迟是明智选择，不过“面子”问题怎么解决？
严重关注.
兰昕妈妈 2011-12-27 13:10
听说二维码的发票认证时很容易出问题，打印机如果有一根针不好，打印出来的发票就无法认证。据说过两年要实施网上认证，到时候，买的扫描仪又没用了。我们在郊区开的公司可麻烦了，如果自己不买扫描仪就只有去郊区认证。月底来的发票就很讨厌了。.
chris7712 2011-12-27 14:55
[quote]原帖由 [i]YFDBB[/i] 于 2011-12-26 16:05 发表 [url=http://321ww.net/redirect.php?goto=findpost&pid=8425635&ptid=4799786][img]http://321ww.net/images/common/back.gif[/img][/url]
提个问题，有木有高手来解答一下。
有一公司，2011年10月份与客户签人事外包合同，为期一年（2011.11.1~2012.10.31），合同金额12万元。
营业税发票已开出，2011.10交营业税120000X5%=6000元。2011年营业收入入账1 ... [/quote]
我们也有类似的问题
就是税务收入和会计收入确认有时间性差异
以后申报异常肯定要写情况说明的。已经问过专管员了.
YFDBB 2011-12-27 15:02
[quote]原帖由 [i]chris7712[/i] 于 2011-12-27 14:55 发表 [url=http://321ww.org/redirect.php?goto=findpost&pid=8428478&ptid=4799786][img]http://321ww.org/images/common/back.gif[/img][/url]
我们也有类似的问题
就是税务收入和会计收入确认有时间性差异
以后申报异常肯定要写情况说明的。已经问过专管员了 [/quote]
如果，没有营改增，那个好办，现在2012年1月1日，营业税改增值税了。
怎么处理那个时间性差异.迷惑···········.
xudidiya 2011-12-27 21:23
借贵贴问今年年终奖如何计交个调税？如何网上申报？谢谢.
YFDBB 2011-12-28 08:45
[quote]原帖由 [i]xudidiya[/i] 于 2011-12-27 21:23 发表 [url=http://321ww.org/redirect.php?goto=findpost&pid=8429442&ptid=4799786][img]http://321ww.org/images/common/back.gif[/img][/url]
借贵贴问今年年终奖如何计交个调税？如何网上申报？谢谢 [/quote]
到上海财税网上下载个软件，它会帮你算好的。以下是连接：
[url]http://www.csj.sh.gov.cn/pub/bsfw/xzzx/rjxz/201001/t20100127_304652.html[/url].
YFDBB 2011-12-28 08:46
回复 24楼xudidiya 的帖子
到上海财税网上下载个软件，它会帮你算好的。以下是连接：
http://www.csj.sh.gov.cn/pub/bsf ... 0100127_304652.html
积分847 爱心10 个 警告0 次 邀请能力1 人 活跃度7 0% 宝宝信息 查看详细资料.
xudidiya 2011-12-28 17:29
回复26楼YFDBB
谢谢，可是我们不用软盘的，用规定的文本格式，直接在申报时更新，下载核定，把纳税信息数额申报。只是到了年底，不想将12月发的年终奖与12月的工资混为一体，不然就会多缴税，这软件会把年终奖与工资加起来扣除3500的，而且税务局网上一个月只能申报一次个调税.
YFDBB 2011-12-29 09:29
我理解，你的问题有两个
第一、年终奖怎么算？
答复：那个软件可以帮你算好，软件算好以后，你可以导出数据，然后按照这个数据进行电子申报。
这样省的你自己一个一个算。
从原理上讲，
1、看看这个员工12月份（如果年终奖是12月份发）工资是不是超过3500元
2、超过的，年终奖/12 用除下来的结果去找税率，然后，年终奖乘这个税率
不超过的，先用年终奖补足，在进行上面的计算。
。。。。。。
你还是用软件算，省的动脑经。
第二、年终奖怎么少缴税？
这个我也不知道，我也想少交点。.
YFDBB 2011-12-30 14:52
哈哈~~月底啦！各车队、报关、运输。。。。狂开发票！
一片混乱！！！.
GRACEYANG 2011-12-30 22:06
是不是有说原来自印发票好用到3/31?.
YFDBB 2011-12-31 10:02
回复 30楼GRACEYANG 的帖子
我了解的消息，原可以用到3月31日，但是税金还是按照增值税计算，原因估计是增值税发票来不及印了！
至于税控开票与电子申报怎么衔接，我不知道了。这也是我觉得上海税务混乱中的原因之一。.
YFDBB 2012-1-4 09:57
1月4号，我接某船公司财务部盖章的通知：此次税改，远洋业务政策不明确，在木有税务机关进一步通知之前，只开国际海洋运输发票。晕倒？？？.
莹莹宝贝 2012-1-4 21:35
今天接到税务局通知，俺们的旧发票一概不好用了，从这个月开始只能开增值税发票，而且只核定了50份，晕哦.
十贝 2012-1-5 14:31
[quote]原帖由 [i]YFDBB[/i] 于 2011-12-26 16:05 发表 [url=http://ww123.net/redirect.php?goto=findpost&pid=8425635&ptid=4799786][img]http://ww123.net/images/common/back.gif[/img][/url]
提个问题，有木有高手来解答一下。
有一公司，2011年10月份与客户签人事外包合同，为期一年（2011.11.1~2012.10.31），合同金额12万元。
营业税发票已开出，2011.10交营业税120000X5%=6000元。2011年营业收入入账1 ... [/quote]
期待后续有没有高手解答。.
十贝 2012-1-5 14:52
货运公司一问题，和外地客户签一运输合同总价定死的，2011年6月到2012年6月，2011年税率是5%，但是2012年税改成11%，客户是不同意改价格了，难道这多出来的税要自己出？有高手知道如何办吗？.
乐乐他妈妈 2012-1-5 16:31
回复 35楼十贝 的帖子
报上说：税负增加企业，将获专项支持，对因在改革试点中形成的实际税负增加企业填报(营业税改征增值税税负变化 申报(审核)表)，采取 有针对性的措施，通过市，区财政建立专项资金予以扶持.
乐乐他妈妈 2012-1-5 16:36
回复 34楼十贝 的帖子
我认为，按11年的税率5%计算12万元应交的营业税，与12年按收入计算应交的营业税不同，差额也就不管了吧。没有关系的啊，就比如：在11年的时候有些公司有些客户要发票开票，有些不要发票就不开票。则在当月也会存在税务开票机上的收入与报表收入不相符的情况。
不知我解释的对不对啊，大家讨论.
十贝 2012-1-6 10:17
[quote]原帖由 [i]乐乐他妈妈[/i] 于 2012-1-5 16:31 发表 [url=http://ww123.net/redirect.php?goto=findpost&pid=8448734&ptid=4799786][img]http://ww123.net/images/common/back.gif[/img][/url]
报上说：税负增加企业，将获专项支持，对因在改革试点中形成的实际税负增加企业填报(营业税改征增值税税负变化 申报(审核)表)，采取 有针对性的措施，通过市，区财政建立专项资金予以扶持 [/quote]
谢谢乐乐妈妈！.
YFDBB 2012-1-11 11:29
收来的发票，都是老发票！
有的说发票没批下来？
有的说税率没定下来？
。。。。。。
下个月怎么申报啊！！
这个乱啊~~~.
JOEY729 2012-1-11 23:42
回复 39楼YFDBB 的帖子
我们更悲催,税务专管员说,不能再收老发票.
可代理一个比一个牛,都说自己的税务局允许继续开老发票.
到底能不能收老发票?.
YFDBB 2012-1-12 11:39
我问过税务局，说可以开到3月底。
税收计算按增值税计算。
这样现在就开增票的企业销项税额很大，进项很小。。。
统统扣额法？.
YFDBB 2012-1-12 11:43
现在，收到一张船代的专用发票，备注栏中有美元，按6.7汇率折成人民币！
我付美金，抵扣人民币~~~~
哈哈~~~~这样倒还挣钱了！
可不可以把汇率设成“100” 啊！.
cherry98 2012-1-12 13:30
回复 42楼YFDBB 的帖子
不要开心太早，月末税务局会给个汇率，按这给的汇率缴税。盈损算你的。.
YFDBB 2012-1-12 14:56
给我的可是增值税专用发票！
我一扫描，一抵扣，不就完了！
除非退回重开！
我倒不是开心！我是说这个乱哄哄的状况，怎么办啊.
书虫妈妈 2012-1-12 15:46
[quote]原帖由 [i]YFDBB[/i] 于 2011-12-26 16:05 发表 [url=http://ww123.net/redirect.php?goto=findpost&pid=8425635&ptid=4799786][img]http://ww123.net/images/common/back.gif[/img][/url]
提个问题，有木有高手来解答一下。
有一公司，2011年10月份与客户签人事外包合同，为期一年（2011.11.1~2012.10.31），合同金额12万元。
营业税发票已开出，2011.10交营业税120000X5%=6000元。2011年营业收入入账1 ... [/quote]
按税务要求,应按月开票,按月交税,这提前开票是不对的.
既然已经开了,也别和税务局搞,全计收入.税全放进成本..
YFDBB 2012-1-12 16:58
[quote]原帖由 [i]书虫妈妈[/i] 于 2012-1-12 15:46 发表 [url=http://321ww.org/redirect.php?goto=findpost&pid=8462824&ptid=4799786][img]http://321ww.org/images/common/back.gif[/img][/url]
按税务要求,应按月开票,按月交税,这提前开票是不对的.
既然已经开了,也别和税务局搞,全计收入.税全放进成本. [/quote]
财务核算和税务核算是不一样的。
财务上是按照权责制；税务上是按照收付制的。.
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