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请教外贸企业如何填写增值税纳税申报表

请教各位有关增值税申报表填写的问题?
       我公司是家商贸企业,今年新开有内外销业务.
       9月底有发生第一笔出口业务.当时是先收到钱后,我们在发货报关的,报关金额FOB11590美元.结汇时收到11580美元.当时收到的金额我做了预收账款.10美元差额做了财务费用.(补充一下我们退税率17%)
       10月.收到出口货物的购进发票62307.69元,税额10592.31元并做了认证.月底所有单证收交.准备下个星期做出口退税申报.
但现在有个问题想请教:我昨天已经做好10月的正常申报,并且收到回执.这个月我是不是要做分录:
1,借:预收账款      
     贷:主营业务收入  
2,借:主营业务成本   62307.69
     贷:库存商品    62307.69
3,借:其它应收款     10592.31
    贷:应交税费用-应交增值税(出口退税)   10592.31  (退税率17%)
那我11月份申报中增值税纳税申报表如何填写?有知道的上来说说,先谢谢了!

[[i] 本帖最后由 5月多多妈 于 2011-11-4 13:15 编辑 [/i]].

第一笔分录就不对：                  
应当是
借：银行存款-美元   11580
       财务费用-手续费  10
    贷：预收账款       11590.

填纳税申报有何问题，你10月分认证了多少进项发票就填多少呀，做了多少出口收入就填多少呀，里面有一块进项转出的，你如果当月的进项都是用做出口的，那你就把它全部转出。.

[quote]原帖由 [i]joanna25_3[/i] 于 2011-11-4 14:46 发表 [url=http://ww123.net/redirect.php?goto=findpost&pid=8308447&ptid=4795037][img]http://ww123.net/images/common/back.gif[/img][/url]
第一笔分录就不对：                  
应当是
借：银行存款-美元   11580
       财务费用-手续费  10
    贷：预收账款       11590 [/quote]
9月份时我是这样做的。我的第一笔分录是指我这个月退税申报好后，确认收入时。是不是按我说的做。还有我下个月电子申报时这个收入是不是填在增表一第29行未开具发票那一栏？
还有我进项转出是不是填在表二第19行，我公司退税率是17%，那我填的金额是不是就是进项的金额10592.31?谢谢!.

[quote]原帖由 [i]榨菜[/i] 于 2011-11-4 15:13 发表 [url=http://ww123.net/redirect.php?goto=findpost&pid=8308541&ptid=4795037][img]http://ww123.net/images/common/back.gif[/img][/url]
填纳税申报有何问题，你10月分认证了多少进项发票就填多少呀，做了多少出口收入就填多少呀，里面有一块进项转出的，你如果当月的进项都是用做出口的，那你就把它全部转出。 [/quote]
我就是收入不知道填在那里,是不是表一的第29行?.

对，填开具普通发票那栏.

[quote]原帖由 [i]榨菜[/i] 于 2011-11-4 16:18 发表 [url=http://ww123.net/redirect.php?goto=findpost&pid=8308772&ptid=4795037][img]http://ww123.net/images/common/back.gif[/img][/url]
对，填开具普通发票那栏 [/quote]
先谢谢了！但是灰色的好像不好填数字呀！.

回复 1楼5月多多妈 的帖子

要和专管员联系的，告诉他你们公司现在有出口了，请他开通“免、抵、退出口货物销售额”栏，即表一的第7行，才能把出口销售额填上去。.