xuzijun 2010-12-7 10:40
请教
公司10月底收到供货单位开的增值税发票，认证了，但是填写10月份增值税申报单的时候未进行抵抗，到11月份填写申报的时候发觉了这个问题。和供货单位商量后，准备我们公司申请开具红字发票申请单，请对方单位重新开发票给我们。目前的问题是，开具红字发票申请单有两种情况，一种是未抵扣，一种是已抵扣。刚去税务所了，税务所的人说必须填写已抵扣做进项转出，但是我们明明只是认证了，但未抵扣啊。如果这样填了，那么申报单上做进项税额转出不是更加不对吗？想问问，遇上这种情况该怎么操作，填写申报单呢？谢谢。很急！.
jess 2010-12-7 10:54
你应该直接问专管，认证了，但是没抵扣要怎么操作。
你直接问开红票事宜，当然是这么回答你的.
xuzijun 2010-12-7 11:02
问了。专管员让我们去问专门管开红字发票的人，这人就是这么回答我们的，说她不管我们有没有抵扣掉，已经认证了就必须填已抵扣，否则系统会出问题，唉。。。.