涵宝妈妈 2010-11-1 17:13
急问，关于增值税滞留票
接到专管员通知，说企业自7月以来的季度累计新增的购入未抵扣的滞留票销售额为100多万，让写个情况说明，有知道的MM吗，第一次遇到这种情况，这个滞留票到底是说我们没有按时去抵扣发票，还是说购货方没及时去抵扣发票。但我们都是及时去抵扣的，不存在超过抵扣期而不抵扣的情况。.
BOB妈妈 2010-11-1 17:42
回复 1#涵宝妈妈 的帖子
你的进项和销项的数据有问题了,至少税收评价的数据显示为非正常,所以,专管员要你写说明了.
你看一下每月申报的的留抵数吧!.
涵宝妈妈 2010-11-1 22:11
每月没有留抵的，如果销项和进项有问题，当月申报就通不过呀.
清清妈妈2 2010-11-2 09:21
我得理解是进项太多了，没有销项去抵，显示异常了。只进不出，或者进出差异太大了。.
BOB妈妈 2010-11-2 10:14
回复 3#涵宝妈妈 的帖子
接到专管员通知，说企业自7月以来的季度累计新增的购入未抵扣的滞留票销售额为100多万!
未申报抵扣？-抵扣有期限的，假如你未申报抵扣的话。逾期就全部计入成本！
已申报的话，就是你的申报表有问题了，进>销,留抵数在哪里？.
涵宝妈妈 2010-11-2 15:54
回复 7#jfbkx 的帖子
我也猜测是对方未抵扣，明天去专管员那里，看怎么说.