伍佰木雨林妈妈 2010-4-20 17:45
关于2009年度所得税汇算清缴之友情提醒
今日去外高桥申报2009年度所得税汇算清缴了。
各位亲们注意了，在2009年度上海市企业所得税汇算清缴（客户端）填写中，千万不要遗漏了【居民企业年度财务会计报告】的填写。
还有，今天去税务局报批汇算清缴资料，发现很多很多的人都在税务局重新填写表格，包括我在内，场面那个叫混乱啊。
保险起见，各位亲们看下自己填写的电子资料，正确的客户端，【附表三】中是没有[color=Red]校验列[/color]的，凡是有校验列的，建议各位赶紧在网上重新下载一个，省得在税务局修改，浪费时间也很麻烦。.
玥妈妈 2010-4-20 19:43
谢谢！
谢谢提醒！.
lucia0131 2010-4-20 21:50
献花~~.
sunnysh 2010-4-20 22:23
我已经交上去一个老的有校验的
今天网上申报通不过
只好下载个新的,数据大搬家!
现在终于校验通过,上报成功!
TNND,中软!.
yeyanqin 2010-4-21 08:49
献花了，我忽略了.
伍佰木雨林妈妈 2010-4-21 08:50
回复 5#yeyanqin 的帖子
谢谢[tt11].
YJYmama 2010-4-21 12:54
检查过了,我的文件里面没有,我是4/12下载的客户端,谢谢你!撒花..
laurel1973 2010-4-21 13:52
谢谢分享。终于申报上了。.
YJYmama 2010-4-21 14:26
你好,打听一下,今年的附报资料里面,需要交"财务情况说明"和"社保缴费凭证"吗?.
鸿妈妈 2010-4-21 14:55
回复 1#伍佰木雨林妈妈 的帖子
麻烦问问,程序是这样的吗:
网上电子申报---网上通过---带上所有资料以及申报密码锁去外高桥----专管员通过---现场电子申报---完成
谢谢拉!.
01年贝贝妈 2010-4-21 15:49
谢谢提醒[tt9] 我就是差点忘了填写 居民企业年度财务会计报告.
伍佰木雨林妈妈 2010-4-21 20:23
回复 9#YJYmama 的帖子
社保缴费凭证是需要的。
【财务情况说明】内资要，外资不需要。.
伍佰木雨林妈妈 2010-4-21 20:33
1：带上纸质资料，并把电子材料复制在U盘里；
2：带好CA证书，也就是平时网上申报的那个USB棒；
3：给专管员审查纸质资料，同时也会看电子资料；
4：专管员说没问题，当场电子申报，并且等几分钟收下回执；
5：最后再把纸质资料交掉。
亲说的第一步是不需要的，有时税务局当场电子申报的人多，会有人建议专管员审核通过后再回公司网上申报；最后不要这样，因为在税务局当场申报，如果有问题的话，那里有华博的人指导的。.
伍佰木雨林妈妈 2010-4-21 20:34
回复 10#鸿妈妈 的帖子
1：带上纸质资料，并把电子材料复制在U盘里；
2：带好CA证书，也就是平时网上申报的那个USB棒；
3：给专管员审查纸质资料，同时也会看电子资料；
4：专管员说没问题，当场电子申报，并且等几分钟收下回执；
5：最后再把纸质资料交掉。
亲说的第一步是不需要的，有时税务局当场电子申报的人多，会有人建议专管员审核通过后再回公司网上申报；最后不要这样，因为在税务局当场申报，如果有问题的话，那里有华博的人指导的。.
小波的妈妈 2010-4-21 22:34
回复 10#鸿妈妈 的帖子
外高桥的不能先网上申报哦,要给专官员看过,没有问题了才能上传申报的。.
小胖妈 2010-4-22 08:24
谢谢提醒，献花！.
鸿妈妈 2010-4-22 09:24
回复 14#伍佰木雨林妈妈 的帖子
太谢谢你拉，说的真是详细[tt11].
鸿妈妈 2010-4-22 09:25
回复 15#小波的妈妈 的帖子
谢谢拉，小波妈妈。这次没少麻烦问你拉[tt7].
snowdrop913 2010-4-22 09:43
怎么有这种事情的拉，我看了下附表三是有校验列的，还得重新下载做一遍。税务局的软件每年都这样，以后还是晚点再做.
YJYmama 2010-4-22 09:45
回复 12#伍佰木雨林妈妈 的帖子
明白,谢谢!.
我是妈妈 2010-4-22 10:11
[tt28] [tt28] 我的是有校验列的：（.
卡卡MM 2010-4-22 10:16
我怎么就没有早看到这个帖子呢，我就是漏填的那份子，今天也想来发帖提醒大家的呵呵
还有个提醒，就是基本信息里填那个会计制度，后面这个【居民企业年度财务会计报告】里选相应的表填写，我本来填的是企业会计准则（一般企业），专管员根据电脑编码一查说我是行业会计（商品流通），所以JM们搞清楚再填啊，省的白忙活
鄙视一下税务所那个破电脑，真是慢，我看到很多在那里下载新版本的筒子，急啊！
关于校验列，我倒是也有的，不过成功导出了。我们是交给专管员导入，成功就可以，很多筒子不能成功，专管员就让下载新版本，我是12日以后下载的
[[i] 本帖最后由 卡卡MM 于 2010-4-22 10:19 编辑 [/i]].
dingxi007 2010-4-22 11:27
晕呀，总是提示校验未通过，可是我没发现有错的吗？.
小帅哥老妈 2010-4-22 11:39
回复 14#伍佰木雨林妈妈 的帖子
请问：所交资料中的企业年度会计报表，自己打印的可以吗，还是需要买专门的年报？
谢谢.
伍佰木雨林妈妈 2010-4-22 11:50
回复 24#小帅哥老妈 的帖子
是提供税务局买的那套年报。.
小帅哥老妈 2010-4-22 13:15
知道了，谢谢.
小歆妈妈 2010-4-22 14:40
我公司是核定征收，小企业会计制度，我按了添加后，出现“税收优惠明细表第45行至第48行不能为空”，可是好像没有税收优惠明细表啊，在哪里找啊，谢谢.
伍佰木雨林妈妈 2010-4-22 14:50
回复 27#小歆妈妈 的帖子
确实没找到，要不你问下专管员吧~.
huanmami 2010-4-22 16:21
哪位同仁有会计报表附注及财务情况说明书，能否帮提供一个模板，谢啦！.
妞宝宝97妈妈 2010-4-22 20:55
回复27#妈妈
把内容恢复到主页，第一框改成核定征收就可以了。你现在的界面肯定是查账征收。我改了以后从新输入一遍就可以了。.
成成妈妈 2010-4-22 21:13
请教
关于会计报表附注及财务情况说明书，是在填写了购买的那套09年度财务报告后再另外提交的,是不是?有标准格式吗?是不是所有企业都要啊,外资要不要啊?另外问一下,这次填写的电子报表中有应交增值税的报表,而购买的的那套09年度外资企业财务报告,纸质的,是没有应交增值税那张的,没关系吧,还是需要另外补做,或打印.
哪位能解答一下,万分感谢!.
lurongraining 2010-4-22 22:50
请教,小型商品流通企业汇算清缴,没有薪资制度和社保缴纳可以么?.
伍佰木雨林妈妈 2010-4-23 08:15
回复 31#成成妈妈 的帖子
外资是不需要财务情况说明之类的。
应交增值税的报表有数据当然填喽，不过我去税务局时才知道要填，手上又没数据，所以我没填，税务局也没说啥。.
伍佰木雨林妈妈 2010-4-23 08:27
回复 32#lurongraining 的帖子
应该是要的。.
家有00后 2010-4-23 09:59
自己先在报税系统里试一试
建议大家去专管员那前，先把自己的表在报税系统里用添加报表的方式试一试。能添加的话，基本就没什么问题了。测试好了可以先把报表删掉，等专管员看好了，再去添加申报好了。.
浮萍 2010-4-23 10:21
请问一下：那个工资，福利费标准备案表，怎么添，按什么标准添？在线等。谢谢了。.
红点点妈妈 2010-4-23 10:33
紧急求助
[color=Red][size=6][/size][/color][b][color=Red][font=黑体][/font][/color][/b]
为什么我网上申报时说“提供审计情况”，而我在会计报表里“年度财务报告审计情况”右角红三角点击“0未经审计”总是空白填不进去呢。专管员以及我单位帮忙代理的小区也没办法。
哪位好心人指点指点呀
[[i] 本帖最后由 红点点妈妈 于 2010-4-23 10:42 编辑 [/i]].
家有00后 2010-4-23 10:46
回复 37#红点点妈妈 的帖子
个人意见：查账征收的公司一定要提供审计后的报表吧？不是还要求提供审计报告原件吗？
如果是核定征收的我就不清楚了。.
红点点妈妈 2010-4-23 10:58
谢谢你的意见！
我们今年年检，是不要审计的，刚才打电话问过了，说是直接点击那个“0未经审计”，可就是上不去。
我在徐汇，到金山去很不方便的，原指望网上通过了，把纸质报表寄过去就行了。
继续打电话问小区的会计。.
红点点妈妈 2010-4-23 11:08
回复 38#家有00后 的帖子
成功了，太高兴了！
一上午打了无数电话，终于找到原因，是点击空白处，然后会出现一个黑三角，点击你需要的一项就成了。.
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