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会计天地 » 大家注意了,关于2009年企业所得税汇算清缴客户端下载
zhuoer 2010-4-13 16:42
大家注意了,关于2009年企业所得税汇算清缴客户端下载
4/9到4/12在财税网下载的客户端(更新版),输入数据后,即使全部正确,也不能进行网上申报的, 数据不能添加到eTax. 会出现提示
大家务必要用4/13后或4/9之前下载的2009年企业所得税汇算清缴客户端.
偶是翻来覆去的格记药头吃了结棍了. 上来吼声..
joanna25_3 2010-4-13 19:10
怪不得！药头吃足！12号下载个，今朝随便哪能发不上E-TEX，弄了今朝心情哈差！.
yueyue妈 2010-4-13 20:47
谢谢!.
蓝蓝的被子 2010-4-13 21:18
去开会的时候,老师说不建议大家网上申报,因为现在网上申报还不成熟.
sunnysh 2010-4-13 23:51
如果是去专管员那里拷贝U盘的
也就不需网上再报了呀!
专管员强烈建议人工!.
钺钺妈妈 2010-4-14 09:14
不会吧,我12下载的呀
我是不是也要重新下呢..
zhuoer 2010-4-14 09:36
回复 4#蓝蓝的被子 的帖子
各税局要求可能不全相同,我们这里是要求做好后先去专管员那里预申, 通过后(实际上就是看看调整数据对错,复核下)eTax网上发送申报.
zhuoer 2010-4-14 09:41
回复 6#钺钺妈妈 的帖子
12下载的可能会有问题,
要是数据都填好了,就试试看添加数据吧. 不行的话,
建议重新下下,.
钺钺妈妈 2010-4-14 09:47
回复 8#zhuoer 的帖子
唉,先不管好,反正数据先要到专管员那审核.
真是晕呀.
xuanxua6218 2010-4-14 10:14
我一开始下载的是9日之前的版本都做完了，后来专管员说要重新下载9日更新后的版本，我又重复劳动了一遍，昨天已经通过报税系统发送了，不会还有什么问题吧？.
兔头妈妈 2010-4-14 10:21
[tt35] 我今天一大早被这个搞得心情很差，还好看到你的帖子！.
zhuoer 2010-4-14 10:53
昨天下午重新下载了2009年企业所得税汇算清缴客户端. 已经是第三次下了
今天早上网上申报,并已收到申报成功回执.
大家[em06] 为我们伟大祖国添砖加瓦!.
juta 2010-4-14 11:23
应纳税所得额的计算方法这栏怎么填?[tt28].
juta 2010-4-14 11:51
应纳税所得额的计算方法这栏怎么填?[tt28].
zhuoer 2010-4-14 11:53
回复 13#juta 的帖子
应纳税所得额这一栏是灰色的呀, 填了附表后,自动填列的.
juta 2010-4-14 12:19
[quote]原帖由 [i]zhuoer[/i] 于 2010-4-14 11:53 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=6873956&ptid=4718437][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
应纳税所得额这一栏是灰色的呀, 填了附表后,自动填列的 [/quote]
谢谢!我是核定征收的,这一拦可以填的,而且没有附表呀!是不是因为9日下载的不对?.
ellawzf 2010-4-14 12:37
[quote]原帖由 [i]juta[/i] 于 2010-4-14 12:19 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=6874110&ptid=4718437][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
谢谢!我是核定征收的,这一拦可以填的,而且没有附表呀!是不是因为9日下载的不对? [/quote]
有明细表的,填好明细后,应纳税所的额自动生成的,我已申报成功了,你在看看吧..
juta 2010-4-14 12:59
总算搞定了,谢谢大家了.
guiyu26 2010-4-14 14:45
我是新手，第一次做这张表，要希勒，两眼一抹黑，请教是先做纸质的还是先做网上的？.
Pearson_liu 2010-4-14 14:59
[quote]原帖由 [i]zhuoer[/i] 于 2010-4-13 16:42 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=6870859&ptid=4718437][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
4/9到4/12在财税网下载的客户端(更新版),输入数据后,即使全部正确,也不能进行网上申报的, 数据不能添加到eTax. 会出现提示
大家务必要用4/13后或4/9之前下载的2009年企业所得税汇算清缴客户端.
偶是翻来覆去 ... [/quote]
我刚到财税网去看了下，最新的是4/9号更新的。你指的那个可以网上申报的是那个版本呢.
zhuoer 2010-4-14 15:10
回复 20#Pearson_liu 的帖子
就是那个4/9更新的..但却是4/12修改过的,
下载好后客户端后,解压后它的修改日期是4/12号.
沿途有你 2010-4-14 16:49
请问大家，今年缴纳纸质报告的时候，是不是需要提交报表附注，社保缴费凭证及财务情况说明书？我们是外高桥的，有知道的吗？谢谢.
Pearson_liu 2010-4-14 17:50
[quote]原帖由 [i]沿途有你[/i] 于 2010-4-14 16:49 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=6876071&ptid=4718437][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
请问大家，今年缴纳纸质报告的时候，是不是需要提交报表附注，社保缴费凭证及财务情况说明书？我们是外高桥的，有知道的吗？谢谢 [/quote]
我是浦东的，社保缴费凭证及财务情况说明书都要写的，如果交公积金的话也要交一份复印件的。上面还要写上“原件与复印件一致”.
小鸭子妈妈 2010-4-14 21:34
回复 21#zhuoer 的帖子
我下载了这个版本后，怎么还是提示“外部报表格式不对”啊？急死人了。.
zhuoer 2010-4-14 22:30
回复 24#小鸭子妈妈 的帖子
企业基本信息表内选择的会计报表种类,要和实际填制的会计报表一致.
小鸭子妈妈 2010-4-15 08:53
回复 25#zhuoer 的帖子
我是都选择小企业的呀.
权权的老妈 2010-4-15 09:22
回复 19#guiyu26 的帖子
先做下载的报表呀！.
愚公 2010-4-15 09:56
为什么网上申报总是出现“校验未通过”的提示
到专管员那里申报已通过，可网上申报的时候，总是出现提示“校验未通过”，打了咨询电话，也没办法。重新下载了，也申报不了，不知道如何处理。.
家有00后 2010-4-15 09:59
回复 1#zhuoer 的帖子
可不可以麻烦给个链接啊，或者传到WW上，那个财政局的网站慢死了。。。。.
zhuoer 2010-4-15 10:27
试试看下.
zhuoer 2010-4-15 10:35
回复 28#愚公 的帖子
重新下了应该没问题了呀
但要注意,所有数据必须以半角格式状态输入,不要使用复制和粘贴.再试试看吧,加油!.
愚公 2010-4-15 10:55
回复 31#zhuoer 的帖子
谢谢！就再试试吧.
兔头妈妈 2010-4-15 11:08
回复 28#愚公 的帖子
我也是校验未通过，可是我所有的都是打钩和TRUE，什么原因呢，专管员哪里申报可以通过吗？.
兔头妈妈 2010-4-15 11:25
重新下载，校验通过！（为什么没有表情了呢）.
家有亲亲 2010-4-15 11:25
只有重做了，杯具。
年年吃药，税务局也不来点新鲜的，每年重复，唉，笑话！.
沿途有你 2010-4-15 11:41
回复 23#Pearson_liu 的帖子
谢谢，我还想问财务情况说明书及报告附注不知要写些什么呀？还有社保及公积金凭证是交12月份的还是全年的？不好意思，问题多多.
snowdrop913 2010-4-15 11:45
回复 34#兔头妈妈 的帖子
请问校验是如何操作的，是不是在电子申报中添加这个清算表后，按“确定”，然后再发送报表，选择月份后确定就会校验了吗？.
snowdrop913 2010-4-15 11:55
请问校验是如何操作的，是不是在电子申报中添加这个清算表后，按“确定”，然后再发送报表，选择月份后确定就会自动校验了吗？.
兔头妈妈 2010-4-15 12:12
回复 37#snowdrop913 的帖子
电子申报中添加这个清算表后，按“确定”后会自动进行校验。没有问题点击确定可以发送报表了.
snowdrop913 2010-4-15 12:14
回复 39#兔头妈妈 的帖子
哦，原来是这个校验，那么我通过了然后发送就可以了吧，谢谢指导！.
兔头妈妈 2010-4-15 12:18
回复 40#snowdrop913 的帖子
是的。.
guiyu26 2010-4-15 14:41
[quote]原帖由 [i]权权的老妈[/i] 于 2010-4-15 09:22 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=6877929&ptid=4718437][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
先做下载的报表呀！ [/quote]
谢谢，小企业会计制度-应交增值税明细表中的已交税金是要按09年2月-10年1月期间算的吗？.
shirley_xu8 2010-4-15 21:35
怪不得，今天税务预审通过了回来本想网上申报通过今年就算好了，几次都显示校验不通过，还很晕呢，打电话去税务问，说明天再发送，郁闷来，税务软件还没成熟整天就知道搞事，这月连发票购买簿都换了，整天出花头，上头太空。.
漂亮的妈妈 2010-4-16 19:53
我昨天申报成功了。回执也打印好了。.
双鱼天使 2010-4-16 21:02
现在E-TAX上不去.
Amy-妈咪 2010-4-17 20:52
我为什么我发送时显示“企业应当提供鉴证情况”？请问怎么解决啊？.
疙瘩 2010-4-18 12:48
选择未鉴定，就好了。.
正儿妈妈 2010-4-18 13:20
我填好了附表二,可是在主表中,管理费用,财务费用跳不出来.?(补充,我们没有销售费用.)请指教!谢谢了.
正儿妈妈 2010-4-18 13:23
请教
[quote]原帖由 [i]疙瘩[/i] 于 2010-4-18 12:48 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=6889445&ptid=4718437][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
选择未鉴定，就好了。 [/quote]
你好,我有问题,请指教.附表二填好了,可是主表中管理费用,财务费用数字跳不出来.是我哪里出错了吗?谢谢.
正儿妈妈 2010-4-18 14:22
最后我就自作主张手工填进去的.对吗?.
denghuolsnw 2010-4-18 16:42
回复 30#zhuoer 的帖子
已经试过这个了，还是不成功呃，还是校验不对。但EXCEL都是TRUE。问题到底在哪？你这个不也是4/12的吗？不是说4/13后或4/9号前的嘛，糊涂了。.
疙瘩 2010-4-18 20:11
[quote]原帖由 [i]正儿妈妈[/i] 于 2010-4-18 13:23 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=6889537&ptid=4718437][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
你好,我有问题,请指教.附表二填好了,可是主表中管理费用,财务费用数字跳不出来.是我哪里出错了吗?谢谢 [/quote]
指教不敢当，共同摸索吧。
是没有直接链接的，那就只能是手工填吧，两者数字保持一致。
说错了请谅解！.
zhuoer 2010-4-18 21:56
回复 46#Amy-妈咪 的帖子
点入客户端的居民企业年度财务会计报告后,最下方有审计情况和鉴证情况,
一定要做出相应选择的,否则也通不过.
zhuoer 2010-4-18 22:01
[quote]原帖由 [i]正儿妈妈[/i] 于 2010-4-18 14:22 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=6889668&ptid=4718437][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
最后我就自作主张手工填进去的.对吗? [/quote]
对的呀,是应该手工填进去的
主表的费用也是手工填进去的,要和附表二的数据一致..
zhuoer 2010-4-18 22:04
回复 51#denghuolsnw 的帖子
看看客户端的居民企业年度财务会计报告,最下方有审计情况和鉴证情况选择了吗?.
棋子7219 2010-4-18 22:26
[quote]原帖由 [i]zhuoer[/i] 于 2010-4-18 22:04 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=6891024&ptid=4718437][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
看看客户端的居民企业年度财务会计报告,最下方有审计情况和鉴证情况选择了吗? [/quote]
请问居民企业财务报告客户端在那里下载？我都找不到，能给一个吗？.
zhuoer 2010-4-19 09:35
居民企业财务报告就在已下载的企业所得税客户端里的呀
没有单独的居民企业财务报告客户端.
zhuoer 2010-4-19 09:36
回复 56#棋子7219 的帖子
居民企业财务报告就在已下载的企业所得税客户端里的呀
没有单独的居民企业财务报告客户端.
棋子7219 2010-4-19 10:45
回复 58#zhuoer 的帖子
我没有看到，是第几张表？.
棋子7219 2010-4-19 10:47
回复 58#zhuoer 的帖子
税务局给的要求里有要求报客户端的，我就一直没有弄明白.
yangyufeng 2010-4-19 11:05
回复 30#zhuoer 的帖子
这个是13日以后下载的版本吗。财税网上不去了。.
zhuoer 2010-4-19 11:10
回复 59#棋子7219 的帖子
在2009年企业所得税汇算清缴客户端的[b][u]首页[/u][/b].
zhuoer 2010-4-19 11:12
回复 61#yangyufeng 的帖子
是的..
小春妈 2010-4-19 11:49
谢谢，我在财税网找不到，就到你这儿下了一个，填好了。.
yangyufeng 2010-4-19 13:49
回复 63#zhuoer 的帖子
谢了，开工了[tt8].
Eric皮 2010-4-19 14:37
为什么附表二的管理费和财务费用数字填好后反应到主表校验不对呀？想不通？.
limama 2010-4-19 14:44
回复 66#Eric皮 的帖子
主表上的管理费用，财务费用也要填上去的，两者一致就可通过.
zhuoer 2010-4-19 14:45
回复 66#Eric皮 的帖子
在主表里也填上管理费用和财务费用，数字一致，校验就对啦.
Eric皮 2010-4-19 14:50
回复 68#zhuoer 的帖子
对了，谢谢！.
家豪妈 2010-4-19 14:58
回复 66#Eric皮 的帖子
是不是把税金也放到了管理费中，我这前也遇到这种问题。.
kitty11_2 2010-4-19 15:01
回复 49#正儿妈妈 的帖子
附表二里的管理费用等数字要自己填写的.
圆圆mother 2010-4-19 16:19
在这里提醒同志们一声，去税务所交企业所得税报表时千万别忘带前段时间做的2009年企业财务会计决算报表打印稿（每页要盖公章），今天去交表时看到很多企业都没带！（徐汇区）.
兔弟弟妈咪 2010-4-19 16:28
审计报告中调增的计提坏帐，应该填例在附表三的哪行内？.
Eric皮 2010-4-19 16:28
外高桥的企业劳务派遣人员的二张表实不是让外服公司填的，敲好章。.
zhuoer 2010-4-19 16:40
回复 74#兔弟弟妈咪 的帖子
我认为是附表三的42行次---财产损失.
zhuoer 2010-4-19 16:42
回复 73#圆圆mother 的帖子
谢谢提醒哦
我们只要提供三张表+财务情况说明书即可.
兔弟弟妈咪 2010-4-19 16:46
[quote]原帖由 [i]zhuoer[/i] 于 2010-4-19 16:40 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=6895177&ptid=4718437][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
我认为是附表三的42行次---财产损失 [/quote]我暂时填在了40行其他项内，不知道会不会被弹回来。
[[i] 本帖最后由 兔弟弟妈咪 于 2010-4-19 16:47 编辑 [/i]].
zhuoer 2010-4-19 16:50
回复 78#兔弟弟妈咪 的帖子
可能各个地方要求不同
我们这里，开会时特别关照40行其他项里不允许填数据的.
兔弟弟妈咪 2010-4-19 16:54
我看到纸质附三表的说明了，的确不能填。我现在改填在53行了.
胖头鱼妈妈 2010-4-19 17:14
税收优惠明细表第46行资产总额（全年平均数） 是（年初数+年末数）/2 还是（年初数/2+1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+年末数/2）/12.
钊元妈妈 2010-4-19 17:22
回复 81#胖头鱼妈妈 的帖子
这张表怎么没看到在哪里， 一直发送不上去， 唉。.
zhuoer 2010-4-19 17:24
回复 81#胖头鱼妈妈 的帖子
（年初数+年末数）/2.
于飞妈 2010-4-19 23:16
回复 82#钊元妈妈 的帖子
附表五第45---48都要填的.
JANET22 2010-4-20 09:54
借题问一下,清算结果是预缴税金比实缴多了,也就是多交了所得税,有得退吗?
有哪位知道回复一下,谢谢![tt7].
JANET22 2010-4-20 09:59
再问一下,社保是以自由职业形式交的,那他的工资能税前扣除么?还是先填进去(先税前扣除),让专管员作调整?.
家有00后 2010-4-20 11:08
回复 85#JANET22 的帖子
有的退的。具体操作要看你们的税务局规定，外高桥是直接退款的，听说有些税务局是留着抵扣以后的所得税的。
不过外高桥溢交退库需要额外的资料的，这个你要联系一下你们税务局问问看需要什么补充资料。.
JANET22 2010-4-20 11:16
回复 87#家有00后 的帖子
明白了,谢谢!.
悠闲一刻 2010-4-20 13:19
[quote]原帖由 [i]正儿妈妈[/i] 于 2010-4-18 13:23 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=6889537&ptid=4718437][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
你好,我有问题,请指教.附表二填好了,可是主表中管理费用,财务费用数字跳不出来.是我哪里出错了吗?谢谢 [/quote]
同病相怜诶！怎么回事啊！.
正儿妈妈 2010-4-20 13:23
回复 89#悠闲一刻 的帖子
要自己填进去的,数值一样就通过校验啦.
sunnysh 2010-4-20 14:57
网上申报说校验没通过,查了下都是对的
郁闷!.
zhuoer 2010-4-20 15:33
回复 89#悠闲一刻 的帖子
在主表里也填上管理费用和财务费用，数字一致，校验就对啦.
zhuoer 2010-4-20 15:37
回复 91#sunnysh 的帖子
看看53楼回复
这步一定要做的.
sunnysh 2010-4-20 15:43
回复 93#zhuoer 的帖子
这步做过的
还是不行呀.
鸿妈妈 2010-4-20 16:02
请问，纳税人代码写哪个号码啊，是税务登记号码吗？.
zhuoer 2010-4-20 16:10
回复 95#鸿妈妈 的帖子
一般情况下是一致的
吃不准的话,可以在报税软件上查询--帐户属性--纳税人基本信息.
zhuoer 2010-4-20 16:13
回复 94#sunnysh 的帖子
再仔细查查,一定是哪里出了问题.
悠闲一刻 2010-4-20 16:28
[quote]原帖由 [i]zhuoer[/i] 于 2010-4-20 15:33 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=6900147&ptid=4718437][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
在主表里也填上管理费用和财务费用，数字一致，校验就对啦 [/quote]
谢谢！.
歆瑜妈妈 2010-4-20 16:31
请问做好后，如何传到网上啊，谢谢！.
鸿妈妈 2010-4-20 16:41
回复 96#zhuoer 的帖子
非常感谢！.
雪莲妈妈 2010-4-20 16:44
[quote]原帖由 [i]juta[/i] 于 2010-4-14 12:19 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=6874110&ptid=4718437][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
谢谢!我是核定征收的,这一拦可以填的,而且没有附表呀!是不是因为9日下载的不对? [/quote]
你好问一下核定征收的要填写哪些表格，谢谢.
zhuoer 2010-4-20 16:54
回复 99#歆瑜妈妈 的帖子
打开eTax@sh网上报税软件,做第二步 点击添加--选择好excel报表后点击确定即可..
YFDBB 2010-4-20 17:16
严重鄙视今年的清算软件.
鸿妈妈 2010-4-20 17:27
我们是外高桥注册的企业，使用的税率是20%，到哪里的去改总表里面的税率25%，真是头晕.
cindy_hu73 2010-4-20 17:52
请问我们平时都去税务局手工报税的，那能上eTax@sh吗？.
小波的妈妈 2010-4-20 19:01
回复 104#鸿妈妈 的帖子
这个很方便的,在附表5二的第20行其他里面输入免税的5%的金额,汇总到附表五中就自动会在主表的第28行体现了..
小波的妈妈 2010-4-20 19:04
回复 95#鸿妈妈 的帖子
电脑编码,不然添加不上.
sunnysh 2010-4-20 22:23
今天网上申报通不过
只好下载个新的,数据大搬家!
现在终于校验通过,上报成功!
TNND,中软!.
JANET22 2010-4-20 22:30
"本年累计实际已预缴的所得税额"该栏数据如何填
假如2009年全年共交10000,其中一次5000是10月交的,还有一次5000是4月份2008年企业所得税汇算清缴结束时应交的
请问"本年累计实际已预缴的所得税额"该栏数据如何填?该栏应填10000还是5000 ?.
JANET22 2010-4-20 22:32
"本年累计实际已预缴的所得税额"该栏数据如何填
知道的JM帮忙解答一下,谢谢!!!.
zhuoer 2010-4-20 23:08
回复 109#JANET22 的帖子
5000.
JANET22 2010-4-21 07:18
回复 111#zhuoer 的帖子
明白了,谢谢![tt7].
鸿妈妈 2010-4-21 08:53
回复 106#小波的妈妈 的帖子
太谢谢你拉！赶紧去试试.
鸿妈妈 2010-4-21 08:54
回复 107#小波的妈妈 的帖子
好的，知道了，谢谢拉！！.
wengzj620 2010-4-21 09:24
附表九的纳税调整一列为啥数字没法自动体现
附表九有长期待摊费用，“帐载”一列是无金额的，“税收”一列是有数字的，但是“纳税调整额”一列没有前面两列相减的差异数字自动显示，这样附表三中也无法体现，该怎么弄？.
zhuoer 2010-4-21 10:20
回复 115#wengzj620 的帖子
有长期待摊费用的话, " 帐载"怎么会无金额呢?!
每一列都有数据体现的
第1, 2列是资产原值
第3, 4列是摊销年限
第5, 6列是摊销额
如果没有按照规定的年限摊销的话,就会有调整金额出现,
附表三中会自动体现.
wengzj620 2010-4-21 10:49
[quote]原帖由 [i]zhuoer[/i] 于 2010-4-21 10:20 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=6903808&ptid=4718437][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
有长期待摊费用的话, " 帐载"怎么会无金额呢?!
每一列都有数据体现的
第1, 2列是资产原值
第3, 4列是摊销年限
第5, 6列是摊销额
如果没有按照规定的年限摊销的话,就会有调整金额出现,
附表三中会自动体现 [/quote]
是这样的，长期待摊费用是开办费，会计上是一次入账，税务上分5年，今年最后一年摊完，所以原值没有，就分摊金额税收一栏有数字。现在2、4、6列都是有数字的，为啥调整金额没有呢，还是我理解有误？.
YangYang阳阳 2010-4-21 11:09
回复 117#wengzj620 的帖子
这行填的不是余额,应该是当年发生额.
wengzj620 2010-4-21 11:17
[quote]原帖由 [i]YangYang阳阳[/i] 于 2010-4-21 11:09 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=6904374&ptid=4718437][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
这行填的不是余额,应该是当年发生额 [/quote]
是啊，本期摊销额税收一栏是填的09年发生额呀，还有哪里要填的？.
zhuoer 2010-4-21 11:22
回复 117#wengzj620 的帖子
长期待摊费用是开办费的,不用调整应纳税所得额的
会计上一次入账，现在税务上也可以一次摊销的,
08年刚碰到过这事.
wengzj620 2010-4-21 11:26
[quote]原帖由 [i]zhuoer[/i] 于 2010-4-21 11:22 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=6904498&
ptid=4718437][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
长期待摊费用是开办费的,不用调整应纳税所得额的
会计上一次入账，现在税务上也可以一次摊销的,
08年刚碰到过这事 [/quote]
是吗，那我08年清算的时候还是分摊的。那09年就不需要填这块喽，和审计报告不一致需要说明吗？.
zhuoer 2010-4-21 11:34
回复 121#wengzj620 的帖子
开办费摊销是有文件规定的,你们专管员应该懂的呀
还有,你117楼所述的调整数据填列,
真 要调整的话,数据也不应该填在第6列啊,应该填在第5列才对,.
wengzj620 2010-4-21 11:45
[quote]原帖由 [i]zhuoer[/i] 于 2010-4-21 11:34 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=6904627&ptid=4718437][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
开办费摊销是有文件规定的,你们专管员应该懂的呀
还有,你117楼所述的调整数据填列,
真 要调整的话,数据也不应该填在第6列啊,应该填在第5列才对, [/quote]
不知道，我是会计上一次入费用，税法上分5年分摊。09年是最后一年，肯定是要有数字的，否则和以前的申报就对不上了。
第5列是本期会计摊销额，不是应该填在本期摊销税收这栏么，应该是第6列呀.
zhuoer 2010-4-21 11:51
本期摊销税收这栏(第6栏), 是允许摊销的金额
都允许摊销了,还调整什么? 附表三当然就体现不出数据了.
wengzj620 2010-4-21 12:02
[quote]原帖由 [i]zhuoer[/i] 于 2010-4-21 11:51 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=6904784&ptid=4718437][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
本期摊销税收这栏(第6栏), 是允许摊销的金额
都允许摊销了,还调整什么? 附表三当然就体现不出数据了 [/quote]
不是呀，第5列 会计摊销额是没有金额的，第6列税收摊销额是有金额的，那么是不是两个之间的差异要作为调整的啊，
这个是调减利润，应该是5-6列的数字，应纳税调整额应该是负数，这样理解对不对？
[[i] 本帖最后由 wengzj620 于 2010-4-21 12:09 编辑 [/i]].
zhuoer 2010-4-21 12:11
回复 125#wengzj620 的帖子
两个之间的差异要作为调整 对的
第5列-第6列=调整额>0, 这个调整额就会体现在附表三
<0的话,就不体现出来啦
[[i] 本帖最后由 zhuoer 于 2010-4-21 12:12 编辑 [/i]].
wengzj620 2010-4-21 12:15
我在最后一列－以前年度调整增加额 一栏中把金额填进去了，纳税调整出现负数了，这样对了，但是我还没有搞懂么
[[i] 本帖最后由 wengzj620 于 2010-4-21 12:21 编辑 [/i]].
zqym 2010-4-21 12:34
上传时说我非本企业报表，不能添加，请确认文件中的纳税人代码和本账户是否一致，我都检查过了，没问题，只好请教WW的姐妹们，大家有没有碰到过这个问题.
yoyo0223 2010-4-21 13:05
回复 128#zqym 的帖子
这个代码不是组织代码,是你在网上申报的软件里的属性里面的代码.
小波的妈妈 2010-4-21 13:25
今天一大早去排队了,还好第二个,因为准备充分,所以非常顺利,专管员审核后,在外面的厅里直接网上申报通过,发送成功,终于大功告成了..
zhuoer 2010-4-21 13:43
[quote]原帖由 [i]小波的妈妈[/i] 于 2010-4-21 13:25 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=6905777&ptid=4718437][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
今天一大早去排队了,还好第二个,因为准备充分,所以非常顺利,专管员审核后,在外面的厅里直接网上申报通过,发送成功,终于大功告成了. [/quote]
祝贺你![tt23].
zqym 2010-4-21 14:11
[quote]原帖由 [i]yoyo0223[/i] 于 2010-4-21 13:05 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=6905542&ptid=4718437][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
这个代码不是组织代码,是你在网上申报的软件里的属性里面的代码 [/quote]
是和属性里面的代码一致的，不知道啥原因.
鸿妈妈 2010-4-21 14:36
回复 130#小波的妈妈 的帖子
祝贺啊！
还想麻烦问问，程序上是需要先网上申报成功，再带上所有的资料去专管员那里吗？我是外高桥企业，因为刚进公司第一年做，有点晕，谢谢哦！.
小歆妈妈 2010-4-21 14:56
[quote]原帖由 [i]zqym[/i] 于 2010-4-21 14:11 发表 [url=http://www.ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=6906195&ptid=4718437][img]http://www.ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
是和属性里面的代码一致的，不知道啥原因 [/quote]
我现在也碰到这个问题，检查了都没问题，怎么办啊.
小波的妈妈 2010-4-21 15:13
回复 133#鸿妈妈 的帖子
你好,我也是外高桥的企业,因为事先开会的时候就知道要先专管员审核的,审核通过之后,再在市场里准备好的电脑上直接申报,完成后把资料留下一份交给市场管理人员,袋子上面写上公司名称,电脑编码，专管员名字就可以了。市场里的电脑区域要看清，有明华区和握奇区的。.
小波的妈妈 2010-4-21 15:16
回复 128#zqym 的帖子
你填报的时候里面是不是填了税务登记证的号码？应该填电脑编码的号，再添加就ok了，试一下。.
小歆妈妈 2010-4-21 15:20
是填了纳税人代码，和“电脑编码的号”是一样么.
鸿妈妈 2010-4-21 15:23
回复 135#小波的妈妈 的帖子
太谢谢你拉,明白拉!![tt7].
YJYmama 2010-4-21 18:15
回复 136#小波的妈妈 的帖子
小波妈妈,我想问,需要带会计报表附注,财务情况说明书,社保缴费凭证吗?急!!.
一彤妈妈 2010-4-21 21:49
我表格都填好了，怎么传到网上去，平时是网上报税的，但是找不到相关的链接，向知道的妈妈请教了。.
zhuoer 2010-4-21 21:53
回复 140#一彤妈妈 的帖子
请看102楼.
一彤妈妈 2010-4-21 22:02
我打开了，102#写的第二步是不是就是发送报表 但是没法添加呀，请指教
[[i] 本帖最后由 一彤妈妈 于 2010-4-21 22:05 编辑 [/i]].
zhuoer 2010-4-21 22:17
回复 142#一彤妈妈 的帖子
不好意思,可能没有表达清楚
打开平时报税的网页,还是先做第一步,找到所得税清算表,点击填写,
然后再做第二步,102楼所述的.
小波的妈妈 2010-4-21 22:22
回复 139#YJYmama 的帖子
你好,我们审计报告上就已经带了报告附注和情况说明了,不需要特别带去,社保的部分做个1-12月的汇总表,然后复印12月份的部分就可以了,专官员对这个不看中的,但是有汇总表的话比较清楚,也不用复印很多支付凭证了..
一彤妈妈 2010-4-21 22:29
回复 143#zhuoer 的帖子
谢谢指点，是我自己太粗心，没又做下载核定，所以那张所得税清算报表一直没有显示出来，现在好了，多谢耐心指点！.
YJYmama 2010-4-22 09:37
回复 144#小波的妈妈 的帖子
OK,收到,非常感谢!你的汇总表的方法很好很清楚,而且节约了纸张,很环保哦!.
诗婷妈妈 2010-4-23 09:43
回复 39#兔头妈妈 的帖子
你好，我问一下，我网上申报没有所得税清算是不是要下载核定呀？.
兔头妈妈 2010-4-23 10:17
回复 147#诗婷妈妈 的帖子
是的，因为那张表格是后添加的。.
家有馋宝宝 2010-4-23 13:08
[quote]原帖由 [i]小波的妈妈[/i] 于 2010-4-21 22:22 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=6909021&ptid=4718437][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
你好,我们审计报告上就已经带了报告附注和情况说明了,不需要特别带去,社保的部分做个1-12月的汇总表,然后复印12月份的部分就可以了,专官员对这个不看中的,但是有汇总表的话比较清楚,也不用复印很多支付凭证了. [/quote]
你好，请教一下
电子版中有一栏“汇算清缴纳税申报鉴证情况”填了吗？
是不是要事务所还要出具一份汇算清缴的鉴证报告？.
小波的妈妈 2010-4-23 15:49
回复 149#家有馋宝宝 的帖子
你好，选择0未经鉴证，因为如果有的话，那你们公司是税务师事务所鉴证的，没有就0即可。.
家有馋宝宝 2010-4-23 16:11
回复 150#小波的妈妈 的帖子
谢谢，搞定了.
再重名我就放弃 2010-4-26 15:46
请问各位姐妹,<居民纳税人年度财务会计报告>最下面的"汇算清缴纳税申报鉴证情况"是不是税务所填的呀?貌似我们没法填列啊?[tt27].
小波的妈妈 2010-4-26 17:59
回复 152#再重名我就放弃 的帖子
选择0就可以了.
再重名我就放弃 2010-4-27 14:50
回复 153#小波的妈妈 的帖子
OK 这个答案我喜欢，呵呵，谢谢了.
霞光 2010-4-28 14:13
碰到如下问题：客户端里没有“关联企业业务往来报告表”，是去专管员处领表格回来填吗？哪位同仁知道，请指点。.
轻风妈妈 2010-4-29 09:10
回复 24#小鸭子妈妈 的帖子
我现在也碰到外部表格格式不对的问题，不知你解决了吗。.
小鸭子妈妈 2010-4-29 16:57
回复 156#轻风妈妈 的帖子
重新下载了一次以后，解决了。.
轻风妈妈 2010-5-3 15:15
谢谢已解决.
再重名我就放弃 2010-5-4 08:57
回复 155#霞光 的帖子
财税网上有专门的关联企业的报表下载，不在汇算清缴客户端里。.
灯笼柿子 2010-5-4 14:15
先后做了四个公司的，其中一个是外资企业，觉得还行.
霞光 2010-5-6 12:11
回复 159#再重名我就放弃 的帖子
谢谢.
妈妈喜悦 2010-5-6 13:04
回复 12#zhuoer 的帖子
请教：亏损企业申报是否要出具年度审计报告呀？.
妈妈喜悦 2010-5-6 13:06
回复 160#昊昊MM 的帖子
请教：亏损企业申报是否要出具年度审计报告呀？谢谢.
zhuoer 2010-5-6 17:22
回复 162#妈妈喜悦 的帖子
如果亏损金额要以后年度弥补的话,一定要会计事务所做专项审计的(亏损专项审计)
,我们这里不要求提供年度审计报告,专项审计即可.
灯笼柿子 2010-5-7 10:59
回复 163#妈妈喜悦 的帖子
各个区不一样的,我做的虹口区亏损就要出审计报告，所以我建议该企业每年做几百上千元的盈利，交所得税几百元，但省了几千审计费
徐汇区这家企业尽管是内资，但是老板大，每年要求审计，所以我也不清楚税务局的规定了
另外一家企业浦东的，不管盈利还是亏损，都要求出具审计报告。
我做的长宁那家是外企，也必须提供.
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