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会计天地 » 求教:2009企业所得税汇算清缴客户端的问题
小腾他妈 2010-4-2 11:06
求教:2009企业所得税汇算清缴客户端的问题
公司为核定征收,有几个问题请教:
1.审计报告一定要吗?
2.核定征收也要交纸质的报表吗?
3.按4%,25%的比例交的企业所得税,但09年服务业开票28W,商业9W,还是按着比例扣企业所得税吗?
4.填好的电子表怎么发送出去呢?.
佳佳宝贝妈 2010-4-2 13:38
填好后要拷U盘带到税务局.
小腾他妈 2010-4-2 18:02
不用交纸质的报表么?.
sunnysh 2010-4-6 00:38
各区应该都开过会了
有的会议材料里写清楚的.
雨雨 2010-4-6 09:17
我们是虹口的,审计报告是要弥补亏损或退税才要的,纸质报告和U盘拷好不是先要交专管员复核好回来再网上发送出去的吗?.
可爱菲菲妈 2010-4-6 10:03
应该是填好后带给专管员看之后再回来报的。
[[i] 本帖最后由 可爱菲菲妈 于 2010-4-6 10:05 编辑 [/i]].
jslj188 2010-4-6 13:42
看样子各区要求不一样啊！.
小腾他妈 2010-4-6 15:23
查账征收是要交纸质的,并开会说过怎么填报表
核定征收的纸质的-嘉定的说不要,金山的是要的..
gooei 2010-4-7 01:42
[quote]原帖由 [i]小腾他妈[/i] 于 2010-4-6 15:23 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=6842123&ptid=4716448][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
查账征收是要交纸质的,并开会说过怎么填报表
核定征收的纸质的-嘉定的说不要,金山的是要的. [/quote]
你好!我们是嘉定的核定征收的,只要填好了,直接申报就可以了吗?好象今年表格挺多的,关联业务往来报告表要填吗?还有现金流量表去年好象也没有的,如果方便麻烦解答一下.谢谢!.
moonk73 2010-4-7 11:04
我们是崇明的，今年说纸质和电子表格都要交的，你们电子表格都下载了吗？好象网上还没有出来吧！.
小腾他妈 2010-4-7 15:45
电子的4/1就出来了,在上海财税网下载的客户端.
lily_xue 2010-4-7 16:20
核定征收的，现金流量表也要做吗？.
家有伟捷 2010-4-8 11:12
2009所得税
上海财税网老打不开[em17] ，我是闵行的。有下载好的吗?.
爱子亮亮妈 2010-4-8 12:25
回复 13#家有伟捷 的帖子
我是晚上下载的，我发上来，能不能用就不知道了。听说里面有内容修改，我又下了一个新的放上来。
[[i] 本帖最后由 爱子亮亮妈 于 2010-4-11 10:43 编辑 [/i]].
suan妈妈 2010-4-8 12:48
我下载了,可是打不开啊,是不是还需要什么光盘啊?.
COCOOWIN 2010-4-8 12:59
回复 14#爱子亮亮妈 的帖子
谢谢哦！我也老是下载不下来，应该是各个企业通用的吧。是不是这个表格填好，再在电子申报中添加报表发送就好了？.
Junmama 2010-4-8 13:05
公司为核定征收,有几个问题请教:
1.审计报告一定要吗?
2.核定征收也要交纸质的报表吗?
3.按4%,25%的比例交的企业所得税,但09年服务业开票28W,商业9W,还是按着比例扣企业所得税吗?
4.填好的电子表怎么发送出去呢?
回答：
1.不要
2.需要交纸质报表（年报）
3.不清楚服务业的情况
4.在报送月度报表的时候，有一列专项叫所得税汇算清缴，只要把做好excel添加（在2009hsqjkhd的文件夹下），随月报一同报送.
家有伟捷 2010-4-8 13:22
下载了能打开的，就是没有关联交易方的表格？[em17] 能告知吗？还有怎么在网上报送啊？.
爱子亮亮妈 2010-4-8 13:46
回复 15#suan妈妈 的帖子
是需要先解压缩.
爱子亮亮妈 2010-4-8 13:56
回复 18#家有伟捷 的帖子
关联交易方的表格是不是需要另外下载啊。.
suan妈妈 2010-4-8 14:08
回复 19#爱子亮亮妈 的帖子
解压过了,看到两个资料夹,打开全是乱码,不知道怎么回事呢,.
爱子亮亮妈 2010-4-8 14:28
回复 21#suan妈妈 的帖子
那我就不知道了.
爱子亮亮妈 2010-4-8 14:48
回复 17#Junmama 的帖子
2.需要交纸质报表（年报）
我们是外高桥保税区的企业.
朱尹楚楚妈妈 2010-4-8 15:18
核定征收的，现金流量表可以不用做么？往年发的纸质是没有做，现在是电子的，也可以不做么？.
漂亮的妈妈 2010-4-8 16:47
[quote]原帖由 [i]朱尹楚楚妈妈[/i] 于 2010-4-8 15:18 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=6851751&ptid=4716448][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
核定征收的，现金流量表可以不用做么？往年发的纸质是没有做，现在是电子的，也可以不做么？ [/quote]
我有一家公司是核定征收的。不要做流量表的。我已经交掉了.
yanyadi妈妈 2010-4-8 17:23
[quote]原帖由 [i]漂亮的妈妈[/i] 于 2010-4-8 16:47 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=6852358&ptid=4716448][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
我有一家公司是核定征收的。不要做流量表的。我已经交掉了 [/quote]
请问查账征收要提交现金流量表吗.
朱尹楚楚妈妈 2010-4-8 18:04
回复 25#漂亮的妈妈 的帖子
哦，电子申报也成功了呀？.
乐乐妈咪 2010-4-8 18:28
有没有电子申报成功的，谈谈经验啊！！！！我纸质的已经交了，U盘里的报表也给专管员过目了，就等着报送了。.
乐乐妈咪 2010-4-8 18:32
[quote]原帖由 [i]家有伟捷[/i] 于 2010-4-8 11:12 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=6850195&ptid=4716448][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
上海财税网老打不开[em17] ，我是闵行的。有下载好的吗? [/quote]
筒子们，下载报表最好是早上9点前和晚上5点后，避免下载高峰时段。.
爱子亮亮妈 2010-4-8 20:39
看大家都很难下栽，我就再义务下载关联企业表给大家共享。.
grace7369001 2010-4-8 21:14
今天才知道明天要交纸质的，而且要网上发送成功打印好回执才能去交，光这软件就弄了老半天，加了1小时班总算搞定了！真是累死了！.
小腾他妈 2010-4-9 00:17
回复 17#Junmama 的帖子
4.在报送月度报表的时候，有一列专项叫所得税汇算清缴，只要把做好excel添加（在2009hsqjkhd的文件夹下），随月报一同报送
只要发送excel文件，不用发送压缩文件是吗？.
小腾他妈 2010-4-9 00:20
[quote]原帖由 [i]漂亮的妈妈[/i] 于 2010-4-8 16:47 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=6852358&ptid=4716448][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
我有一家公司是核定征收的。不要做流量表的。我已经交掉了 [/quote]
核定征收也需要交“关联方”报表吗？.
wellog 2010-4-9 09:35
回复 32#小腾他妈 的帖子
添加后显示出错：税收优惠明细表45-48行不能为空，我至添加了b类所得税清缴的表格，还有啥表格漏了呢？.
PLOKMIJNUHB 2010-4-9 10:22
回复 14#爱子亮亮妈 的帖子
撒花~~~~~~~~``[tt11].
cindy_hu73 2010-4-9 10:56
请问有些过“工资薪金制度和情况说明”的嘛？有没啥格式？.
小邦妈 2010-4-9 11:03
回复 34#wellog 的帖子
附表五最下面看看.
Junmama 2010-4-9 11:21
回复 32#小腾他妈 的帖子
是的.
Junmama 2010-4-9 11:22
回复 33#小腾他妈 的帖子
核定征收的，不用.
Junmama 2010-4-9 11:24
回复 34#wellog 的帖子
首页的居民企业的利润表和资产负债表填了吗？.
wellog 2010-4-9 12:40
回复 37#小邦妈 的帖子
又出现问题，添加时出错：显示非本企业报表，纳税人代码和本帐户是否一致。晕死~~
我们是代征企业，填b类表格，1。基本信息 2。申报表 3。核定代征企业收入总额明细表
还有其他的表要填吗？到底哪里填错了
[[i] 本帖最后由 wellog 于 2010-4-9 13:05 编辑 [/i]].
dum173 2010-4-9 13:06
我提交的时候，系统提示 我非本企业报表，无法提交。这是为什么.
dum173 2010-4-9 13:07
[quote]原帖由 [i]wellog[/i] 于 2010-4-9 12:40 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=6855775&ptid=4716448][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
又出现问题，添加时出错：显示非本企业报表，纳税人代码和本帐户是否一致。晕死~~
我们是代征企业，填b类表格，1。基本信息 2。申报表 3。核定代征企业收入总额明细表
还有其他的表要填吗？到底哪里填错了 [/quote]
代码输入不是税务登记证码。而是纳税人代码。系统的账户基本信息中有的。
[[i] 本帖最后由 dum173 于 2010-4-9 13:32 编辑 [/i]].
暗自芬芳 2010-4-9 15:18
为什么我的税收优惠里（附表五2）第20行，其他，校验不合格呀，本司委外高桥企业.
朱尹楚楚妈妈 2010-4-9 15:38
报表添加出错了，说是要年度财务报表审计情况，我们是核定征收的，这个审计情况怎么填呀？似乎没有审计，所以没有报告编码。0号选择未经审计又无法选定？？郁闷.
小邦妈 2010-4-9 16:15
回复 41#wellog 的帖子
到平时纳税的申报软件里，点账户属性，看基本信息，里面的代码一致就可以.
anns 2010-4-9 18:23
我也崇明的
[quote]原帖由 [i]moonk73[/i] 于 2010-4-7 11:04 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=6845227&ptid=4716448][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
我们是崇明的，今年说纸质和电子表格都要交的，你们电子表格都下载了吗？好象网上还没有出来吧！ [/quote]
31日开会时只拿了表没有听课，请问电子表是在19日带U盘去还是本月网上报税时直接报税呢？我下载做完却无法网上报税。.
youngmama 2010-4-9 19:03
回复 45#朱尹楚楚妈妈 的帖子
我们是核定征收的,也没有审计过,填报表的时候就选择了0号未经审计,也报送成功了!.
appleegg 2010-4-9 20:16
纸质清算表外面有卖的吗？.
寰宇妈妈 2010-4-10 14:52
[quote]原帖由 [i]wellog[/i] 于 2010-4-9 09:35 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=6854363&ptid=4716448][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
添加后显示出错：税收优惠明细表45-48行不能为空，我至添加了b类所得税清缴的表格，还有啥表格漏了呢？ [/quote]
我在一步一步地走你的老路，同命相怜吧！好晕啊！
感谢43楼的dum173 ，献花了！
[[i] 本帖最后由 寰宇妈妈 于 2010-4-10 15:10 编辑 [/i]].
千寻瀑 2010-4-10 16:31
[quote]原帖由 [i]anns[/i] 于 2010-4-9 18:23 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=6857481&ptid=4716448][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
31日开会时只拿了表没有听课，请问电子表是在19日带U盘去还是本月网上报税时直接报税呢？我下载做完却无法网上报税。 [/quote]
u盘带去，专管员拷到电脑里
不是网上 报滴.
乐乐妈咪 2010-4-10 19:23
[quote]原帖由 [i]千寻瀑[/i] 于 2010-4-10 16:31 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=6859179&ptid=4716448][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
u盘带去，专管员拷到电脑里
不是网上 报滴 [/quote]
不会吧，专管员拷到电脑里是一回事情，回公司后还是要网上申报的。.
乐乐妈咪 2010-4-10 19:27
[quote]原帖由 [i]wellog[/i] 于 2010-4-9 09:35 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=6854363&ptid=4716448][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
添加后显示出错：税收优惠明细表45-48行不能为空，我至添加了b类所得税清缴的表格，还有啥表格漏了呢？ [/quote]
附表五税收优惠明细表拉到45-48行，把该填的信息填进去即可。.
moonk73 2010-4-10 21:02
回复 47#anns 的帖子
我们开会时是说自己带U盘去，他们帮我做也可以，我们自己网上申报也行。我们是在富盛经济区的，不知道跟你们一样吗？.
小腾他妈 2010-4-11 08:53
已经电子申报，基本信息中纳税人代码填的管理码，资产总额是一定要填的。
纸质的报表嘉定没要交，金山的交了，但专管员没看，估计也就是形式。.
wellog 2010-4-11 13:25
回复 48#youngmama 的帖子
我也同样选择了0未经审计，0未经鉴证，跳出来对话框说：资产负债表不能为空，到底在哪里填写负债表，找不到啊？代码解决了，问题还是一个接一个出现，有没有热线电话咨询下就好了，问经济小区都不知道.
youngmama 2010-4-11 15:31
回复 56#wellog 的帖子
报表在首页的居民财务报表里面，我们是小企业会计制度，就选了103行的小企业财务报表填写，里面有 年度报表还有现金流量表，都要填写的。我当初第一次报的时候也跟你一样发生过资产负债表不能为空的错误。.
可爱菲菲妈 2010-4-11 17:20
回复 57#youngmama 的帖子
我也选 了小企业会计制度，填了小企业财务报表，可利润表里的利润总额的校验显示“FLASE“，点击“FLASE”显示：查帐征收企业此表利润总额应该等于主表的利润总额“，可和主表的利润总额是一模一样的啊，怎么还显示FLASE呢？哎，试了好几次都不行，晕了。后来我在首页的基本信息里选了“企业基本准则”，这里的校验就显示“TURE”了，怎么回事啊？？有没有遇到这种情况的啊？.
youngmama 2010-4-11 21:29
回复 58#可爱菲菲妈 的帖子
我只做过核定征收的汇缴清算,查帐征收的没有做过,不能帮你了抱歉!.
XIAODAN妈妈 2010-4-12 10:02
回复 59#youngmama 的帖子
核定征收的汇缴清算,要做现金流量表吗.
wellog 2010-4-12 10:18
回复 57#youngmama 的帖子
我已经补充了103小企业的报表，然后添加时仍然出现资产负债表为空白，是不是要选择101一般企业报表?
试了n次，终于弄好了，选择了101企业报表里的所有表格，发送成功，搞了我2天时间。收到通知还要交纸质报表。
[[i] 本帖最后由 wellog 于 2010-4-12 11:17 编辑 [/i]].
youngmama 2010-4-12 13:03
回复 60#XIAODAN妈妈 的帖子
要做现金流量表的。.
youngmama 2010-4-12 13:08
回复 61#wellog 的帖子
你选了103小企业会计制度，就该填写103里的企业报表，恭喜你终于弄好了，是要交纸质报表的，网上通过了应该问题就不大了。.
XIAODAN妈妈 2010-4-12 13:09
回复 62#youngmama 的帖子
谢谢,101表也要做吗.
youngmama 2010-4-12 13:11
我没有做101的报表，我选了103就做了103的表格，这根据各个公司的情况定的。.
wellog 2010-4-12 13:13
回复 63#youngmama 的帖子
谢谢你的指导，总算收到税务局的回执了，了特心事。.
XIAODAN妈妈 2010-4-12 13:14
回复 65#youngmama 的帖子
多谢,我现在已经做完103表了,就差现金流量表了,.
朱尹楚楚妈妈 2010-4-12 14:13
我也没有做好现金流量表呀，原先是不要做的，哎。.
朱尹楚楚妈妈 2010-4-12 14:16
问下各位TX,企业的经济性质和经济类型是一样的么?我都是写的有限责任公司。.
jiajia_mama 2010-4-12 16:00
我填写表格怎么要我撤消工作保护啊，还要密码的。请问下各位帮忙指点下啊！[tt7].
小腾他妈 2010-4-12 16:24
[quote]原帖由 [i]朱尹楚楚妈妈[/i] 于 2010-4-12 14:16 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=6864878&ptid=4716448][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
问下各位TX,企业的经济性质和经济类型是一样的么?我都是写的有限责任公司。 [/quote]
是说纸质的吗?我填的是"私营有限公司".
朱尹楚楚妈妈 2010-4-12 16:43
恩，是纸质的，一个是鉴定表中是企业的经济性质，小税种清算申报表是企业经济类型，我都填的是有限责任公司。也不知道对不对？.
tiger188 2010-4-12 23:05
[quote]原帖由 [i]小腾他妈[/i] 于 2010-4-11 08:53 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=6860274&ptid=4716448][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
已经电子申报，基本信息中纳税人代码填的管理码，资产总额是一定要填的。
纸质的报表嘉定没要交，金山的交了，但专管员没看，估计也就是形式。 [/quote]
请问什么是管理码，在哪里能找到？有点搞糊涂了。谢谢.
ellawzf 2010-4-13 08:02
[quote]原帖由 [i]寰宇妈妈[/i] 于 2010-4-10 14:52 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=6859003&ptid=4716448][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
我在一步一步地走你的老路，同命相怜吧！好晕啊！
感谢43楼的dum173 ，献花了！ [/quote]
我也出现这种情况，也是搞了半天，最后在首页所得税征收方式那里改成核定征收就好了，因为系统默认查账征收方式。.
zhoumama 2010-4-13 12:02
回复 55#小腾他妈 的帖子
请问：报表填完后，怎样在网上申报呀？.
XIAODAN妈妈 2010-4-13 13:25
回复 75#zhoumama 的帖子
在平时网上申报的窗口里呀，打开企业所得税汇算报表，在第二步添加就行了.
小腾他妈 2010-4-13 16:45
回复 73#tiger188 的帖子
说是在"纳税人基本信息"表里,点"属性"可以查到.
小树苗妈 2010-4-13 16:59
回复 23#爱子亮亮妈 的帖子
请教一下，我们公司存在关联交易，付款给股东公司后，股东公司一直没有开发票过来，现在报上去，是不是立马就会查此事，这样的话我们的股东公司就要马上开票并补税，金额还是比较大的，晕啊。另外我们是查帐征收，是不是每年税务所都会派人来查的，一般什么时候来有规定吗？谢谢.
爱子亮亮妈 2010-4-13 17:04
回复 78#小树苗妈 的帖子
关联交易我不是很清楚，只要专管员通过就没问题了吧。查帐是其他部门根据他们掌握的数据进行的，时间是不确定的，比较集中的是在5月后。.
Littlewang99 2010-4-14 10:30
回复 48#youngmama 的帖子
请问哪里有“填报表的时候就选择了0号未经审计”，我也出现企业要求提供审计情况，谢谢！
[[i] 本帖最后由 Littlewang99 于 2010-4-14 10:36 编辑 [/i]].
zhoumama 2010-4-14 12:24
回复 76#XIAODAN妈妈 的帖子
非常感谢！.
youngmama 2010-4-14 19:30
回复 80#Littlewang99 的帖子
在居民报表里面的选择企业会计制度的那个界面的最下面，有审计情况要填写的，可以选择！.
小腾他妈 2010-4-16 10:42
[quote]原帖由 [i]小树苗妈[/i] 于 2010-4-13 16:59 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=6870942&ptid=4716448][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
请教一下，我们公司存在关联交易，付款给股东公司后，股东公司一直没有开发票过来，现在报上去，是不是立马就会查此事，这样的话我们的股东公司就要马上开票并补税，金额还是比较大的，晕啊。另外我们是查帐征收，是 ... [/quote]
不会每年来查的,一般3年查一次,而且是挑有钱的单位查..
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